2017年东港区房屋征收与补偿管理办公室部门决算

发布时间:2018年08月29日 来源:东港区住建局

2017年部门决算公开住建局.doc

2017年

东港区房屋征收与补偿管理办公室部门决算


目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

    负责由政府组织实施的对危房集中、基础设施落后等地段进行旧城区改建的需要或基础设施建设需要所进行的房屋征收补偿安置方案的拟定,委托房屋征收实施单位,组织被征收房屋调查登记,组织选定房地产价格评估机构,负责被征收房屋的评估、清障等协调与指导,负责与被征收人签订房屋征收补偿协议,报请区政府作出房屋征收补偿决定,公示、送达相关征收文件;负责房屋征收的纠纷初审、受理和行政复议的答复以及行政诉讼的应诉工作等。

二、 机构设置

   从决算单位构成看,东港区房屋征收与补偿管理办公室部门决算包括:东港区房屋征收与补偿管理办公室本级决算。

纳入东港区房屋征收与补偿管理办公室2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:东港区房屋征收与补偿管理办公室本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

69.08

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

64.45

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

69.08

本年支出合计

50

64.45

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

8.50

年末结转和结余

52

13.12

 

26

 

 

53

 

总计

27

77.57

总计

54

77.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门:日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室                                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

69.08

69.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

69.08

69.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

69.08

69.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

69.08

69.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室                                                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

64.45

53.40

11.05

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

64.45

53.40

11.05

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

64.45

53.40

11.05

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

64.45

53.40

11.05

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室                                                                           金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

69.08

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

64.45

64.45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

69.08

本年支出合计

49

64.45

64.45

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

8.50

年末财政拨款结转和结余

50

13.12

13.12

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

8.50

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

77.57

总计

54

77.57

77.57

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门:部门:日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室                                                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

64.45

53.40

11.05

212

城乡社区支出

64.45

53.40

11.05

21201

城乡社区管理事务

64.45

53.40

11.05

2120102

  一般行政管理事务

64.45

53.40

11.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室                                                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

45.89

302

商品和服务支出

7.51

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

18.86

30201

  办公费

0.72

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

27.02

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.10

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

1.53

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.05

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.74

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.78

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.61

 

 

 

人员经费合计

45.89

公用经费合计

7.51

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。(区征收办无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

 部门日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室                                                                                金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.15

0.00

2.80

0.00

2.80

0.35

3.83

0.00

3.78

0.00

3.78

0.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 77.57万元。与2016年相比,收、支总计各减少13.72万元,减少15.03%。主要是人员调动引起的收支增减

(二)收入决算情况

本年收入合计69.08  万元,其中:财政拨款收入 69.08 万元,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;对附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

本年支出合计  64.45 万元,其中:基本支出53.40万元,占 82.85%;项目支出 11.05 万元,占17.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计77.57万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少13.72万元,减少15.03%。主要是人员调动引起的收支增减

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出64.45万元,占本年支出合计100 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.34万元,减少22.15 %。主要是人员调动引起的收支增减

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出  64.45 万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)64.45万元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.80万元,支出决算为64.45万元,完成年初预算的83.92%决算数年初预算基本持平的主要原因当年收支按照预算数支付完成

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于基本支出。年初预算为76.80万元,支出决算为64.45万元,完成年初预算的83.92%。决算数于预算数主要原因是部分支出在2018年支出

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算53.4   万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费45.89 万元,主要包括:基本工资18.86万元、津贴补贴27.02万元

公用经费7.51万元,主要包括:办公费0.72万元邮电费0.10万元、取暖费1.53万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.74万元、公务用车运行维护费3.78万元、其他商品和服务支出0.61万元

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

东港区房屋征收与补偿管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.83 万元,其中:因公出国(境)费  0.00万元,公务用车购置及运行维护费 3.78万元,公务接待费0.05  万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加0.68万元,主要原因是本单位车辆多用于街道拆迁、棚户区改造,车辆燃油使用量较大。其中:因公出国(境)费与2017年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加0.98万元、公务接待费减少0.3 万元。因公出国(境)费持平的主要原因是本年度本单位无因公出国(境)事项。公务用车购置及运行费增加的主要原因是本单位车辆多用于街道拆迁、棚户区改造,车辆燃油使用量较大公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定政策,严格执行公务接待费报销制度

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车0公务用车运行维护费3.78万元主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等。2017年东港区房屋征收与补偿管理办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0.05万元。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待,共计接待 1批次,6人次,其中外事接待 0批次,0人次

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额0.36万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额0.36 万元。授予中小企业合同金额0.36万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(若该项说明无内容,须保留标题,据实说明原因)

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

   2、随2017年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本单位无随2017年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价报告

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

3、以直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


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