2017年度东港区房管处部门决算

发布时间:2018年08月29日 来源:东港区住建局

2017年度

日照市东港区住房和城乡建设局部门决算


目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关建设工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟定全区建设工作发展规划及政策并组织实施。

(二)负责城市规划区及规划控制区以外的所辖乡镇规划建设管理工作。依法组织编制和审查报批全区城镇体系规划、沿路建设规划;负责全区小城镇、村庄规划的审查工作,并依法进行规划管理和监督检查;参与编制国土规划、区域规划和重大建设项目的选址;拟定村镇建设政策并指导实施;负责农村住房建设与危房改造工作;指导村镇人居环境的改善工作;指导推进全区城镇化工作;负责城镇维护建设资金的筹集、使用和监督管理,指导城镇综合开发、旧城改造等工作;负责全区风景名胜区的规划建设工作;负责管理建制镇、集镇规划区范围内地下水的开发利用和节约用水及有关配套工作;指导城乡环境综合整治、城市防洪排涝工作;负责规范村镇规划建设管理秩序;负责城乡建设相关行政执法工作;管理全区城建档案工作。

(三)负责全区基本建设、重点工程项目报建和实施阶段的管理工作;参与大中型项目可行性研究等工程建设前期工作,会同有关部门研究编制年度重点工程项目计划;综合管理全区城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

(四)负责全区建筑业和建筑市场、建筑装饰市场的管理工作;负责全区建筑安装施工、装饰装修、勘察设计、规划设计、市政公用、房地产、工程监理、工程咨询、工程招标代理等建设行业企业的审查、审批、上报及资质审定工作;负责监督管理全区建筑市场,规范市场各方主体行为;监督管理全区建筑工程质量及建筑施工安全工作,负责境外企业进入我区承包工程的管理工作,组织建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作;指导建设工程勘察设计、建筑施工招投标等活动;指导全区建设工程合同管理,参与合同纠纷仲裁;负责全区建筑行业劳保费用的统筹管理工作。

(五)组织执行工程建设实施阶段的国家(省)标准、全国(省)统一定额和行业标准定额;负责全区工程建设标准造价管理工作;参与拟定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标和工程建设标准造价的管理制度,并会同有关部门监督执行。

(六)负责推进建设领域节能减排工作;会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施,参与组织实施建筑节能项目;拟定建设行业科技发展规划和政策措施。

(七)负责全区房地产行业管理工作;负责城市规划区以外的房地产开发经营、房屋权属登记、房地产交易、房地产估价、房屋租赁、危房鉴定、房屋拆迁等工作。

(八) 指导推进全区住房制度改革工作。

(九) 开展住房和城乡规划建设方面的交流与合作。

(十) 承办区委、区政府交办的其它事项

二、机构设置

   从决算单位构成看,日照市东港区住房和城乡建设局部门决算包括:日照市东港区住房和城乡建设局本级决算。

纳入日照市东港区住房和城乡建设局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:日照市东港区住房和城乡建设局本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:                                   金额单位:万元

    

支     出

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

        

1

2

一、财政拨款收入

1

53935.81

一、节能环保支出

30

150.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、城乡社区支出

31

9938.56

三、事业收入

3

0.00

三、资源勘探信息等支出

32

288.98

四、经营收入

4

0.00

四、住房保障支出

33

15222.79

五、附属单位上缴收入

5

0.00

34

六、其他收入

6

0.00

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

 

18

 

47

23

52

24

53

本年收入合计

25

53935.81

本年支出合计

54

25600.33

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

2358.20

年末结转和结余

56

30693.68

28

57

合计

29

56294.01

合计

58

56294.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门:                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

  

53935.81

53935.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

 水体

150.00 

150.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

27472.86 

27472.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21201

城乡社区管理事务

370.39 

370.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120101

行政运行 

342.16 

342.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2120106

 工程建设管理

10.39 

10.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

17.85 

17.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21202

城乡社区规划与管理

12.12 

12.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120201

  城乡社区规划与管理

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施建设

859.50

859.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

773.00

773.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

86.50

86.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

55.45

55.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

55.45

55.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

26155.40

26155.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

26155.40

26155.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

43.49

43.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

43.49

43.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156199

其他墙体材料专项基金支出

43.49

43.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26269.46

26269.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

25517.80

25517.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

24629.00

24629.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

888.80

888.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

751.66

751.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

 其他城乡社区住宅支出

751.66 

751.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

25600.33

220.36

25379.97

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

150.00 

220.36 

150.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21103

污染防治

150.00 

0.00 

150.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110302 

 水体

150.00 

0.00 

150.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

9938.56 

220.36 

9718.20 

0.00 

0.00 

0.00 

21201

城乡社区管理事务

329.94 

220.36 

109.58 

0.00 

0.00 

0.00 

2120101

行政运行 

317.35 

218.16 

99.19 

0.00 

0.00 

0.00 

2120106

 工程建设管理

10.39 

0.00 

10.39 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施建设

773.00

0.00

773.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

773.00

0.00

773.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

8800.00

0.00

8800.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

8800.00

0.00

8800.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

288.98

0.00

288.98

0.00

0.00

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

288.98

0.00

288.98

0.00

0.00

0.00

2156199

其他墙体材料专项基金支出

288.98

0.00

288.98

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15222.79

0.00

15222.79

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15222.79

0.00

15222.79

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

14255.00

0.00

14255.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

967.79

0.00

967.79

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53836.87 

一、节能环保支出

15

150.00

150.00

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

98.94 

二、城乡社区支出

16

9938.56 

9935.06 

3.50 

 

3

 

三、资源勘探信息等支出

17

288.98

0.00

288.98 

 

4

 

四、住房保障支出

18

15222.79

15222.79

0.00 

 

5

 

19

 

 

 

 

6

 

20

 

 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

53935.81 

本年支出合计

23

 25600.33

25307.85 

292.48 

年初财政拨款结转和结余

10

2358.20 

年末财政拨款结转和结余

24

30693.68 

 30519.11

174.57 

   一般公共预算财政拨款

11

1990.09 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

368.10 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

56294.01 

合计

28

 56294.01

55826.96 

 467.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门:                                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

25307.85

220.36

25087.49

211

节能环保支出

150.00 

0.00 

150.00 

21103

污染防治

150.00 

0.00 

150.00 

2110302 

 水体

150.00 

0.00 

150.00 

212

城乡社区支出

9935.06 

220.36 

9714.70 

21201

城乡社区管理事务

329.94 

220.36 

109.58 

2120101

行政运行 

317.35 

218.16 

10.39 

2120106

 工程建设管理

10.39 

0.00 

0.00 

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

2.20

2.20

0.00

21202

城乡社区规划与管理

12.12

0.00

12.12

2120201

  城乡社区规划与管理

12.12

0.00

12.12

21203

城乡社区公共设施建设

773.00

0.00

773.00

2120303

小城镇基础设施建设

773.00

0.00

773.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20.00

0.00

20.00

21299

其他城乡社区支出

8800.00

0.00

8800.00

2129999

  其他城乡社区支出

8800.00

0.00

8800.00

221

住房保障支出

15222.79

0.00

15222.79

22101

保障性安居工程支出

15222.79

0.00

15222.79

2210103

棚户区改造

14255.00

0.00

14255.00

2210105

农村危房改造

967.79

0.00

967.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

368.10

98.94

292.48

0.00

292.48

174.57

212

城乡社区支出

82.07

55.45

3.50

0.00

3.50

134.02

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

82.07

55.45

3.50 

0.00 

3.50

134.02 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

82.07

55.45

3.50 

0.00 

3.50

134.02 

215

资源勘探信息等支出

286.03

43.49

288.98 

0.00 

288.98

40.55 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

286.03

43.49

288.98 

0.00 

288.98

40.55 

2156199

其他墙体材料专项基金支出

286.03

43.49

288.98 

0.00 

288.98

40.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计56294.01、支总计 56294.01万元。与2016年相比,收入增加45495.17万元增长421.30%出增加45495.17万元,增长421.30%。主要是增加住房保障支出

  

(二)收入决算情况

本年收入合计53,935.81万元,其中:财政拨款收入53,935.81万元,占 100 %;上级补助收入0 万元;其他收入 0万元。

(三)支出决算情况

本年支出合计25,600.33万元,其中:基本支出220.36万元,占0.87%;项目支出25,379.97万元,占99.13%;对附属单位补助支出 0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计56294.01万元、支总计56294.01万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加45615.17万元,增长427%、支出总计增加45615.17万元,增长427%。主要是增加住房保障支出

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 25307.85万元,占本年支出合计的98.85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长17147.86万元,增长210%。主要是增加住房保障支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出25307.85万元,主要用于以下方面:节能环保支出(类)支出150万元,占0.59%;城乡社区支出(类)支出9,935.06万元,占39.26%;住房保障支出(类)支出15,222.79万元,占60.15%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.86万元,支出决算为25307.85万元,完成年初预算的5793%。决算数大于预算数的主要原因住房保障支出不在预算范围之内。其中:

(1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)主要反映用于污水处理项目支出。年初预算为0万元,支出决算为150万元。决算数大于预算数主要原因是年内调整项目支出。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务行政运行(项)。主要反映用于基本支出和项目支出。年初预算为364.88万元,支出决算为317.35万元,完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数主要原因是部分项目未完工

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务工程建设管理(项)。主要反映用于政府购买服务人员经费支出。年初预算为0万元,支出决算为10.39万元。决算数大于预算数主要原因是年内调整项目支出。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出(项)。主要反映用于基本支出。年初预算为0万元,支出决算为2.20万元。决算数大于预算数主要原因是年内调整基本支出

5城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。主要反映用于项目支出。年初预算为0万元,支出决算为12.12万元决算数与大于年初预算主要原因是市规划局东港分局于2017年成立,无年初预算,此款项用于其办公经费,因其尚未建立独立账户,由我局代为核算

(6)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)主要反映用于项目支出年初预算为0万元,支出决算为773万元。决算数与大于年初预算主要原因是年内增加市级转移支付资金。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)小城乡社区环境卫生(项)主要反映用于黄山垃圾填埋场生活垃圾处理费支出年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数与大于年初预算主要原因是年内调整项目支出。

(8)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)主要反映用于2017年第二批保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资资金。年初预算为0万元,支出决算为8800万元。决算数与大于年初预算主要原因是年内增加中央转移支付资金

(9)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)主要反映用于棚户区改造项目支出年初预算无预算,支出决算为14,255.00万元决算数大于预算数主要原因年内增加中央级省级转移支付资金

(10)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。主要反映用于农村危房改造项目支出年初预算无预算,支出决算为967.79万元决算数大于预算数主要原因是年内增加中央转移支付资金

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算220.37万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费181.22万元,主要包括:基本工资77.48万元、津贴补贴103.74万元

公用经费39.15万元,主要包括:办公费6.16万元、印刷费3万元、邮电费4.16万元、差旅费3.20万元维修(护)费2.20万元、公务接待费0.59万元、工会经费3.51万元、公务用车运行维护费3.58万元、其他交通费用5.69万元、其他商品和服务支出7.04万元

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     368.10万元,本年收入98.94万元,本年支出292.48万元,年末结转和结余174.57万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。主要反映用于各镇基础设施建设。年初预算为87.3万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的4%。决算数小于预算数主要原因是本年度区政府未安排各镇基础设施建设支出

2、资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)。主要反映用于新型墙体材料专项基金返还企业支出年初预算为285万元,支出决算为288.98万元。决算数于预算数主要原因是此项收费已停止,本年支出主要是企业往年工程上缴的新型墙体材料专项基金在本年返还,列本年支出

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

日照市东港区住房和城乡规划建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.17万元(局机关),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3.58万元,公务接待费0.59万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少5.18万元,主要原因是我单位严格按照公务用车使用规范,减少大量开支。其中:因公出国(境)费与2017年预算持平为0 万元、公务用车购置及运行费减少4.82万元、公务接待费减少0.36万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格按照公务用车使用规范,减少大量开支。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定政策,严格执行公务接待费报销制度

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年日照市东港区住房和城乡规划建设局使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.58万元。主要用于车辆燃油费、保险费及维修费。2017年日照市东港区住房和城乡规划建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待,共计接待 2批次,64人次

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,日照市东港区住房和城乡规划建设局机关运行经费支出39.15万元,比2016年减少2.88万元,减少0.07 %,与上年基本持平。主要原因是人员未有重大变动,办公经费支出与上年基本持平

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额2.52万元,其中:政府采购货物金额1.02万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额1.5万元。授予中小企业合同金额1.02万元,其中:授予小微企业合同金额1.02万元,占政府采购总额的40%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车  2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备 0台(套)单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度3个项目开展绩效自评,共涉及资金30万元。

共组织对“后村镇城镇防汛资金涛雒镇环境综合整治资金、“ 西湖镇城镇防汛资金”3个项目开展了重点绩效评价,评价金额30万元。从评价情况来看,履行区环境综合整治指挥部办公室职责,起草报请印发《城乡环卫一体化暨城乡环境综合整治月实施方案》,积极做好城乡环境综合整治工作。深入开展和谐城乡建设行动。结合城市创建、生态文明乡村建设,实施城中村、城边村、城乡结合部、水源地、城镇驻地、村庄、重要交通干线沿线等重点区域环境整治。加强巡查督导力度,彻底清理农村积存垃圾。实现城乡环境整治全覆盖和长效管理。科学、合理的城市发展规划可以产生巨大的经济效益、社会效益、环境效益,促进城市的协调发展。通过城市建设,可以建立起合理的城市布局结构、便捷的道路交通体系、完善的配套基础设施,可以有效保障城市大系统的良性运转,提高运行速度和效率,发挥城市的集聚效益。

2、随2017年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价报告本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

3、以直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)

城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等反面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费中出。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的自出。

二十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

二十七、资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的指出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项):反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。


中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务