东港区食药局2018年部门预算公开

发布时间:2018年02月14日 来源:东港区食药局

2018年东港区食品药品监督管理局

单位预算说明

第一部分  部门概况

一、东港区食品药品监督管理局单位主要职能

(一)贯彻实施国家和省、市食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,组织拟订相关规范性文件并监督实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责实施和监督食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;监督实施食品生产经营质量管理规范;组织实施食品安全信息统一公布制度,公布区内重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作;参与制定全区食品安全风险监测方案并组织开展相关工作。

(三)负责实施和监督药品、医疗器械行政许可;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;组织开展药品监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施国家化妆品监督管理办法;组织实施执业药师制度。

(四)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;监督实施问题产品召回和处置制度。

(五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全区食品药品安全科技发展政策措施并组织实施,推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训;推进诚信体系建设。

(八)掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题,提出完善制度机制和改革工作的建议;管理镇街道食品药品监督管理所工作。

(九)承担区食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;督促检查食品安全法律法规和区食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况;指导镇街道食品药品安全工作,督促检查镇人民政府(街道办事处)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办区委、区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、东港区食品药品监督管理局单位预算构成

东港区食品药品监督管理局单位预算包括局机关预算、内设机构11个乡镇食品药品监督管理所和所属二级事业单位预算。纳入我单位2018年部门预算范围的二级事业单位有东港区食品药品稽查大队。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

2018年度收入预算1093.93万元,其中:财政拨款1055.41万元,结余结转资金38.52万元。

2018年度支出预算1093.93万元,其中:按功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出1093.93万元。按经济科目分类,工资福利支出586.52万元,商品和服务支出468.17万元,对个人和家庭的补助39.24万元。

二、财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年度通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算为9.00万元,其中:因公出国(境)费预算0.00 万元,公务用车购置及运行维护费预算21.92万元,公务接待费预算2.00万元。2018年我局认真贯彻执行八项规定,厉行勤俭节约,进一步压缩了经费开支,公务接待费预算较之上年度有所减少;因创建食品安全城市需要,公务用车购置及运行维护费预算较上年度有所增加。

第三部分  2018年部门预算表

一、按功能科目分类的收支预算总表

表201:收支预算总表

收支预算总表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

1055.41

医疗卫生与计划生育支出

1093.93

     经费拨款(补助)

794.99

 食品和药品监督管理事务

1093.93

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

  行政运行

833.75

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

 

  一般行政管理事务

61.24

     罚没收入安排的拨款

260.42

  药品事务

18.00

二、财政专户管理资金

 

  化妆品事务

3.50

三、政府性基金

 

  医疗器械事务

8.30

四、其他收入

 

  食品安全事务

80.00

五、事业单位经营收入

 

  其他食品和药品监督管理事务支出

89.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1055.41

本年支出合计

1093.93

六、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出(下拨)

 

七、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出(上解)

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

九、结转结余

38.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1093.93

支出总计

1093.93

二、按经济科目分类的收支预算总表

表202:收支预算总表

收支预算总表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

1055.41

工资福利支出

586.52

     经费拨款(补助)

794.99

 基本工资

242.97

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

 津贴补贴

327.47

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

 

 其他工资福利支出

16.08

     罚没收入安排的拨款

260.42

商品和服务支出

468.17

二、财政专户管理资金

 

 办公费

73.06

三、政府性基金

 

 印刷费

10.00

四、其他收入

 

 水费

1.00

五、事业单位经营收入

 

 电费

1.08

 

 

 邮电费

9.00

 

 

 取暖费

0.34

 

 

 差旅费

4.50

 

 

 维修(护)费

3.60

 

 

 租赁费

0.60

 

 

 会议费

2.30

 

 

 培训费

11.50

 

 

 公务接待费

2.00

 

 

 专用材料费

0.50

 

 

 被装购置费

10.00

 

 

 劳务费

7.50

 

 

 委托业务费

54.00

 

 

 工会经费

20.00

 

 

 公务用车运行维护费

21.92

 

 

 其他交通费用

31.80

 

 

 其他商品和服务支出

203.47

 

 

对个人和家庭的补助

39.24

 

 

 其他对个人和家庭的补助支出

39.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1055.41

本年支出合计

1093.93

六、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出(下拨)

 

七、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出(上解)

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

九、结转结余

38.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1093.93

支出总计

1093.93

三、收支预算表

部门收入总体情况表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入专户管理的事业性收费

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合  计

1093.93

1055.41

794.99

0.00

0.00

260.42

0.00

0.00

38.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

社保科

1093.93

1055.41

794.99

0.00

0.00

260.42

0.00

0.00

38.52

0.00

0.00

0.00

0.00

240

 东港区食品药品监督管理局

1093.93

1055.41

794.99

0.00

0.00

260.42

0.00

0.00

38.52

0.00

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款支出总表

表209:支出预算来源总表

支出预算来源总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

 

 

 

 

合  计

1093.93

1055.41

794.99

 

 

260.42

 

 

38.52

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1093.93

1055.41

794.99

 

 

260.42

 

 

38.52

 

 

 

 

 

10

 

 

 食品和药品监督管理事务

1093.93

1055.41

794.99

 

 

260.42

 

 

38.52

 

 

 

 

 

 

01

 

  行政运行

833.75

833.75

683.75

 

 

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

   东港区食品药品监督管理局

833.75

833.75

683.75

 

 

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  一般行政管理事务

61.24

61.24

61.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

   东港区食品药品监督管理局

61.24

61.24

61.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

  药品事务

18.00

18.00

 

 

 

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

   东港区食品药品监督管理局

18.00

18.00

 

 

 

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

  化妆品事务

3.50

3.50

 

 

 

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

   东港区食品药品监督管理局

3.50

3.50

 

 

 

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

  医疗器械事务

8.30

8.30

 

 

 

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

   东港区食品药品监督管理局

8.30

8.30

 

 

 

8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

  食品安全事务

80.00

80.00

50.00

 

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

   东港区食品药品监督管理局

80.00

80.00

50.00

 

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

  其他食品和药品监督管理事务支出

89.14

50.62

 

 

 

50.62

 

 

38.52

 

 

 

 

 

 

 

240

   东港区食品药品监督管理局

89.14

50.62

 

 

 

50.62

 

 

38.52

 

 

 

 

五、政府性基金支出表

政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府采购表

政府采购支出预算表

 

 

 

 

 

单位编码

部门名称

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

资     金     来     源

支出项目名称

品目编码

品目名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他资金来源(含上级专款、往来款)

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

412.42

220.35

160.00

 

 

60.35

 

 

 

 

 

 

 

192.07

240

 

东港区食品药品监督管理局

 

 

 

 

 

 

412.42

220.35

160.00

 

 

60.35

 

 

 

 

 

 

 

192.07

 

社保科

 

被装购置费(项目支出)

A0201

制服

 

50.00

 

14.00

14.00

 

 

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

维修(护)费(项目支出)

B040101

办公用房施工

 

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

维修(护)费(项目支出)

B040101

办公用房施工

 

2.00

 

1.60

1.60

 

 

 

1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出1)

A0104

沙发类

 

20.00

 

1.50

1.50

0.80

 

 

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出1)

A0102

台、桌类

 

15.00

 

20.00

0.45

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.55

 

社保科

 

办公费(项目支出1)

A030105

台式计算机

 

25.00

 

10.00

10.00

8.75

 

 

1.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出6)

A0603

空调机

 

15.00

 

4.50

4.50

 

 

 

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出6)

A0324

摄像机

 

1.00

 

2.00

2.00

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出6)

B0102

监控系统工程安装

 

5.00

 

2.00

2.00

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出5)

A032502

通用照相机

 

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出4)

A030802

激光打印机

 

16.00

 

4.80

4.80

 

 

 

4.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出2)

A030802

激光打印机

 

4.00

 

1.20

1.20

 

 

 

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出3)

A030106

便携式计算机

 

20.00

 

5.00

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出2)

A0603

空调机

 

11.00

 

6.20

4.20

 

 

 

4.20

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

社保科

 

办公费(项目支出2)

A3399

其他物资

 

2000.00

 

4.00

4.00

 

 

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出2)

A0105

柜类

 

20.00

 

1.50

1.50

 

 

 

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

办公费(项目支出2)

B040101

办公用房施工

 

4.00

 

6.00

6.00

 

 

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

 

A1199

其他政法检测专用设备

 

 

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

社保科

 

 

A040499

其他专用车辆

 

 

 

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.00

 

社保科

 

 

A040499

其他专用车辆

 

 

 

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.00

 

社保科

 

 

A030802

激光打印机

 

11.00

 

3.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.52

 

社保科

 

 

A0324

摄像机

 

15.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

 

社保科

 

 

A0399

其他办公设备

 

5.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

 

社保科

 

 

C06

机动车保险服务

 

13.00

 

4.60

4.60

 

 

 

4.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保科

 

 

C010699

其他运行维护服务

 

1.00

 

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出表

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合  计

23.92

 

21.92

 

21.92

2.00

240

东港区食品药品监督管理局

23.92

 

21.92

 

21.92

2.00

十、按功能科目分类的收支预算总表

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

844.82

医疗卫生与计划生育支出

844.82

     经费拨款(补助)

744.82

 食品和药品监督管理事务

844.82

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

  行政运行

629.08

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

 

  一般行政管理事务

65.74

     罚没收入安排的拨款

100.00

  药品事务

1.20

 

 

  化妆品事务

1.00

 

 

  医疗器械事务

1.20

 

 

  食品安全事务

83.63

 

 

  其他食品和药品监督管理事务支出

62.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

844.82

本年支出合计

844.82

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

844.82

支出总计

844.82


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