2018年东港区农工办(扶贫办)部门预算

发布时间:2018年02月14日 来源:区农工办

  附件2:2018年部门预算公开表样(2.9).xls

  2018年东港区农工办(扶贫办)部门预算

  

  2018年部门预算公开目录

  第一部分  2018年部门预算公开情况说明

  一、部门概况

  (一)单位主要职责

  (二)机构设置情况

  (三)单位预算构成

  二、2018年部门预算情况说明

  (一)单位基本情况

  (二)收支预算情况

  (三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

  (四)政府采购预算安排情况

  (五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

  三、名词解释

  第二部分  2018年部门预算表

  表G00:封面

  表G01:部门收支总体情况表(按功能科目)

  表G02:部门收支总体情况表(按经济科目)

  表G03:部门收入总体情况表

  表G04:部门支出总体情况表

  表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

  表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

  表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

  表G08:一般公共预算支出情况表

  表G09:一般公共预算基本支出情况表

  表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  表G11:政府性基金预算支出情况表

  表G12:政府采购预算表

  第一部分 2018年部门预算公开情况说明

  一、部门概况

  (一)单位主要职责

  一、区农工办主要职能

  1.农业农村工作主要职责

  (一)组织开展农业农村工作重大问题的调查研究;

  (二)联系区委农村工作领导小组成员单位和区直有关部门,督促落实区委农村工作领导小组交办的事项;牵头美丽文明乡村行动,全民创业、助农贷。

  (三)受区委农村工作领导领导小组委托,组织协调全区农业和农村工作方面的重大活动,指导社会主义新农村建设,指导调度区域和镇域经济发展;

  (四)承办区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他事项。

  2.扶贫开发工作主要职责

  (一)贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求,研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施;

  (二)整合区直有关部门人财物等扶贫资源,统筹管理扶贫资金,协调安排区级扶贫资金项目,协调组织区直有关部门扶贫工作;

  (三)协调拟订全区扶贫资金分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,指导重点扶贫项目;

  (四)负责全区扶贫对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护,搭建扶贫开发信息服务平台;对全区扶贫开发工作情况进行统计和动态管理;

  (五)承担贫困村干部扶贫开发培训工作,组织开展扶贫开发宣传工作;

  (六)督促检查和考核各镇(街道)、区直有关部门(单位)扶贫责任制的落实情况,提出意见和建议;

  (七)承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  包括内设科室8个,所属二级事业单位0个。具体机构设置情况为:

  1.综合科:对口市综合协调线、综合文稿及政策调研线。负责协助扶贫办领导处理日常事务;负责会议的组织、公文办理和起草综合性文件;负责机关党建、群众来信来访等;负责文印、档案、机要、保密和机关后勤;负责筹备有关会议,制发有关文件;负责组织扶贫开发重大问题调研,总结全区扶贫开发典型;完成领导交办的其他工作任务。

  2.督查考核科:对口市督查考核线。负责区委、区政府有关扶贫开发重要文件、重大决策部署的任务分解和督查落实;负责对各镇街道和区直部门有关扶贫开发工作的绩效考核;负责组织有关督查考核的对接和相关工作落实;负责机关内部重要大工作部署的督查落实;完成领导交办的其他工作任务。

  3.规划财务科:对口市规划财务线。负责协调拟定全区扶贫资金分配方案;负责指导、检查和监督扶贫资金的使用,负责统筹管理扶贫资金等工作;完成领导交办的其他工作任务。

  4.项目管理科:对口市项目管理线。负责协调安排区级扶贫资金项目,指导重点扶贫项目等工作;负责协调区扶贫办开发领导小组成员单位及社会力量组织开展扶贫等工作;负责拟定贫困对象产业项目发展计划;组织、指导、协调扶贫产业发展项目的申报、评审、备案和实施,负责特色产业扶贫基金项目的实施工作;负责“雨露计划”项目并组织实施;负责财政专项扶贫资金实施的整村推进项目等工作;负责财政专项扶贫资金绩效考评,并对资金使用情况及使用效益进行审计监管、统计分析;完成领导交办的其他工作任务。

  5.统计信息科:对口市信息统计线。负责全区贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护,搭建扶贫开发信息服务平台;负责对全区扶贫开发工作情况进行统计和动态管理;负责指导全区扶贫系统信息化建设和统计工作;完成领导交办的其他工作任务。

  6.新闻宣传及教育培训科:对口市新闻宣传及教育培训线。负责研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施,承担贫困村干部扶贫开发培训工作,组织开展扶贫开发宣传工作;完成领导交办的其他工作任务。

  7.社会及金融扶贫科:对口市社会扶贫及金融扶贫线、对上联络线。负责研究制定行业扶贫政策,并协调组织实施;负责联系第一书记,协调定点扶贫和干部驻村帮扶工作;负责社会扶贫平台的建设和管理;负责动员协调各类企业、社会团体和个人参与扶贫开发;负责组织开展扶贫日扶贫志愿者行动等社会扶贫活动;负责指导和组织开展各类组织及个人的捐赠,资助贫困地区建设,负责发展增收项目,实施灾后重建,促进贫困地区与经济发达地区联系、交流、合作,承接国家“10·17扶贫日”活动;负责扶贫龙头企业认定、管理和新型经营主体带动贫困村、户金融扶持政策落实;负责易地扶贫搬迁规划制定及实施等工作;负责加强对上联络沟通、了解信息、把握政策、争取支持,以增强各项工作的针对性和实效性;完成领导交办的其他工作任务。

  8.农业农村科:联系区委农村工作领导小组成员单位和区直有关部门,督促落实区委农村工作领导小组交办的事项;牵头美丽文明乡村行动,全民创业、助农贷。

  (三)单位预算构成

  东港区农工办部门预算包括:区农工办本级预算。

  农工办是一级预算单位,无二级预算单位。

  二、2018年部门预算情况说明

  (一)单位基本情况

  本单位在职在编人员机关工作人员0人,事业单位人员12人,退休人员0人,离休0人。

  本单位共有车辆3辆,其中,公务用车3辆。

  (二)收支预算情况

  1、收支预算总体情况

  2018年收入预算148.77万元,其中,一般公共预算收入148.77万元。

  收入预算较上年减少2.3万元,主要原因是项目支出减少。

  2018年支出预算148.77万元,其中,按功能科目分类,一般公共服务支出119.06万元,农林水支出29.71万元;按经济科目分类,工资福利支出96.38万元,商品服务支出12.68万元,项目支出39.71万元。

  支出预算较上年减少2.3万元,主要原因是项目支出减少。

  2、一般公共预算收支情况

  2018年一般公共预算收入预算148.77万元,其中经费拨款148.77万元。

  2018年一般公共预算支出预算148.77万元,按功能科目分类,其中,一般公共服务支出119.06万元,农林水支出29.71万元;按经济科目分类,工资福利支出96.38万元,商品服务支出12.68万元,项目支出39.71万元。

  3、政府性基金收支情况

  区农工办(扶贫办)2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

  (三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

  2018年通过财政拨款安排的基本支出预算109.06万元。其中:

  1、人员经费96.38万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等;

  2、机关运行经费(公用经费)12.68万元,主要用于办公费4万元、工会经费2.28万元、公务用车运行管理费5.6万元、印刷费0.21万元、邮电费0.59万元等。

  (四)政府采购预算安排情况

  2018年政府采购预算支出22.9万元,较上年增加21.08万元。其中:政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算19.4万元等。

  (五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

  2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算8.4万元。其中:

  1. 因公出国经费0万元,较上年没有变化。
  2. 公务用车购置及运行维护费8.4万元,包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费8.4万元。较上年减少0.8万元,主要原因公务用车购置及运行费减少的主要原因一是进一步加强和规范公务用车配备和使用管理,有效降低了公务用车相关费用。

  公务用车购置及运行维护费包括用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆;

  3、公务接待费0万元,较上年减少0.42万元,主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约相关规定,积极改革和规范公务接待行为,规范开支审批和报销程序,减少了相关支出。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


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