2017年度房管处部门决算公开

发布时间:2018年08月29日 来源:区住建局

2017年度房管处部门决算


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

  • 部门职责

主要负责东港区7个乡镇的交易、抵押手续办理及档案查询服务.贯彻执行辖区内的房地产市场、房屋管理方面的法律法规和方针政策;监督监管辖区内的房屋产籍产权;负责房屋的初始、变更、注销、抵押登记, 房屋档案查询利用。

  • 机构设置

从决算单位构成看,区房管处部门决算包括:区房管处决算。

纳入区房管处2017年度部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:区房管处本级。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门: 日照市东港区房地产管理处 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

19.28

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

41.94

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

61.22

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

61.22

本年支出合计

50

61.22

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

61.22

总计

54

61.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门: 日照市东港区房地产管理处 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

61.22

19.28

0.00

0.00

0.00

0.00

41.94

212

城乡社区支出

61.22

19.28

0.00

0.00

0.00

0.00

41.94

21201

城乡社区管理事务

61.22

19.28

0.00

0.00

0.00

0.00

41.94

2120109

住宅建设与房地产市场监管

61.22

19.28

0.00

0.00

0.00

0.00

41.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

部门: 日照市东港区房地产管理处 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

61.22

61.22

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

61.22

61.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

61.22

61.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

61.22

61.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:日照市东港区房地产管理处 金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19.28

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

19.28

19.28

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

19.28

本年支出合计

49

19.28

19.28

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

19.28

总计

54

19.28

19.28

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门: 日照市东港区房地产管理处 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

19.28

19.28

0.00

212

城乡社区支出

19.28

19.28

0.00

21201

城乡社区管理事务

19.28

19.28

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

19.28

19.28

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:日照市东港区房地产管理处 金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15.55

302

商品和服务支出

3.74

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

0.00

30201

办公费

2.70

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

15.55

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

1.03

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

15.55

公用经费合计

3.74

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门: 日照市东港区房地产管理处 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

区房管处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开08

 部门:日照市东港区房地产管理处 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计61.22万元。与2016年相比,收、支总计各减少 106.82万元,减少63.57%。主要是收费项目取消,收入减少,基本支出减少。

(二)收入决算情况本年收入合计61.22万元,其中:财政拨款收入19.28万元,占31.49 %;上级补助收入0万元,其他收入41.94万元,占68.51 %

(三)支出决算情况

本年支出合计61.22万元,其中:基本支出61.22 万元,占100%;项目支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计19.28万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少148.76万元,减少88.53%。主要是收费项目取消,收入减少,基本支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出19.28万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少148.76万元,减少88.53 %。收费项目取消,收入减少,基本支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 19.28万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)19.28万元,占100 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.69万元,支出决算为19.28万元,完成年初预算的11.23 %。决算数小于年初预算的主要原因是收费项目取消,收入减少,基本支出减少。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为171.69万元,支出决算为19.28万元,完成年初预算的11.23%。决算数小于年初预算主要原因是收费项目取消,收入减少,基本支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19.28万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费15.55万元,主要包括:基本工资0、津贴补贴15.55万元、奖金0等。

公用经费3.74万元,主要包括:办公费2.7万元、其他交通费用1.03万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

1三公经费支出情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出

2三公经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年本单位无一般公共预算安排的因公出国(境)支出。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0万元。2017年公务用车运行维护费0万元。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年本单位无一般公共预算安排的公务接待支出。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额 0.47万元,其中:政府采购货物金额0.47万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.47万元,占政府采购总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,区房管处组织对单位预算编制管理:将单位依法取得的各项收入和支出,按统一的编报内容和形式在预算中反映,实行统一管理,统筹安排、综合平衡。从严控制压减支出,坚持勤俭办事,进一步提高资金使用效益。本部门无绩效自评项目。

2、随2017年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我单位无随2017年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价报告。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入区级财政预决算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映住建部门调控房地产市场运行、研究拟定陈真住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支持。


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