2017年度日照市国土资源局东港分局部门决算

发布时间:2018年09月26日 来源:日照市国土资源局东港分局

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况


  • 部门职责

贯彻执行党和国家有关土地、矿产资源和测绘管理工作的法律法规和政策;拟定管辖区域内管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源和测绘管理的配套措施;研究提出深化管辖区域内土地、矿产使用制度改革方案并组织实施等。

  • 机构设置

   日照市国土资源局东港分局部门决算单位构成:分局机关、日照国土资源所、石臼国土资源所、河山国土资源所、南湖国土资源所、陈疃国土资源所、三庄国土资源所、西湖国土资源所、秦楼国土资源所、后村国土资源所、涛雒国土资源所。

日照市国土资源局东港分局2017年部门决算汇编范围的单位共1个,局本级。

第二部分

2017年度部门决算表


收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:                                   金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

20,595.25

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

八、社会保障和就业支出

37

30.84

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

19,337.58

 

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

十八、国土海洋气象等支出

47

1,226.83

19

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

20,595.25

本年支出合计

54

20,595.25

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

20595.25

合计

58

20,595.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02

 部门:                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

20595.25

20595.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.8

30.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.8

30.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

30.8 

30.8 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19337.58 

19337.58  

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19337.58  

19337.58  

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1662.87 

1662.87 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

2274.76 

2274.76 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120805

补助被征地农民支出

399.95

399.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1226.83

1226.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 22001

国土资源事务

1226.83 

1226.83 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2200101

行政运行

790.83 

790.83 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

国土资源规划及管理

125

125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200108

国土资源行业业务管理

92

92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200109

国土资源调查

63

63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200113

地质及矿产资源调查

76

76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2200199

  其他国土资源事务支出

80 

80 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03

部门:                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

20,595.25

821.67

19,773.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.84

30.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.84

30.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.84

30.84

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19,337.58

0.00

19,337.58

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19,337.58

0.00

19,337.58

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

16,662.87

0.00

16,662.87

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

2,274.76

0.00

2,274.76

0.00

0.00

0.00

2120805

  补助被征地农民支出

399.95

0.00

399.95

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,226.83

790.83

436.00

0.00

0.00

0.00

 22001

国土资源事务

1,226.83

790.83

436.00

0.00

0.00

0.00

 2200101

  行政运行

790.83

790.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

  国土资源规划及管理

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

2200108

  国土资源行业业务管理

92.00

0.00

92.00

0.00

0.00

0.00

2200109

  国土资源调查

63.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

2200113

  地质及矿产资源调查

76.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

 2200199

  其他国土资源事务支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

1

栏  次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,257.67

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

19,337.58

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

30.84

30.84

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

19,337.58

0.00

19,337.58

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

1,226.83

1,226.83

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

20,595.25

本年支出合计

49

20,595.25

1,257.67

19,337.58

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

20,595.25

总计

54

20,595.25

1,257.67

19,337.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 部门:                                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

1,257.67

821.67

436.00

208

社会保障和就业支出

30.84

30.84

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.84

30.84

0.00

 2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.84

30.84

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,226.83

790.83

436.00

22001 

国土资源事务

1,226.83

790.83

436.00

 2200101

  行政运行

790.83

790.83

0.00

 2200104

  国土资源规划及管理

125.00

0.00

125.00

 2200108

  国土资源行业业务管理

92.00

0.00

92.00

2200109

  国土资源调查

63.00

0.00

63.00

2200113

  地质及矿产资源调查

76.00

0.00

76.00

2200199

  其他国土资源事务支出

80.00

0.00

80.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

           

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

533.91

302

商品和服务支出

163.78

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

187.43

30201

  办公费

20.34

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

143.42

30202

  印刷费

7.62

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

172.25

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.06

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

7.55

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

27.89

30206

  电费

16.62

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

8.75

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

5.78

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.93

30209

  物业管理费

1.06

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

123.98

30211

  差旅费

10.44

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

23.91

30213

  维修()

8.68

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

2.43

30215

  会议费

0.22

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.27

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.49

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.15

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.96

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

65.60

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

20.75

30231

  公务用车运行维护费

13.47

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

11.14

30239

  其他交通费用

41.25

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

657.89 

公用经费合计

163.78

163.78

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

0.00

19337.58

19337.58

0.00

19337.58

0.00

212

城乡社区支出

0.00

19,337.58

19,337.58

0.00

19,337.58

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

19,337.58

19,337.58

0.00

19,337.58

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

16,662.87

16,662.87

0.00

16,662.87

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

2,274.76

2,274.76

0.00

2,274.76

0.00

2120805

补助被征地农民支出

0.00

399.95

399.95

0.00

399.95

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 16.15

 0.00

 16.15

 0.00

 15

1.5

13.96

0.00

13.96

 0.00

 13.47

 0.49

 注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明


一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计20595.25万元。与2016年相比,收、支总计各减少74848.34万元,减少78.42%。主要是府性基金减少。

(二)收入决算情况

本年收入合计20595.25万元,其中:财政拨款收入20595.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

(三)支出决算情况

本年支出合计20595.25万元,其中:基本支出821.67万元,占3.99%;项目支出19,773.58万元,占96.01%缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计20595.25万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少74848.34万元,减少78.42%。主要是府性基金减少。

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1257.67万元,占本年支出合计的6.1%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长249.75万元,增长24.78%。主要是人员工资增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1257.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.84万元,占2.45%一般公共服务支出1226.83万元,占97.55%

 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1366.65万元,支出决算为1257.67万元,完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整后工资福利支出和对家庭的补助支出减少。其中:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于职工福利和日常业务工作支出支出。年初预算为899.81万元,支出决算为790.83万元,完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数主要原因是人员调整

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于退休人员工资福利支出。年初预算为30.84万元,支出决算为30.84万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因是按预算执行支出

(3)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。主要反映用于国土资源规划、规划、管理方面的支出。年初预算为125万元,支出决算为125万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因是按预算执行支出

(4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)。主要反映用于国土资源行业业务管理支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传等业务管理支出。年初预算为92万元,支出决算为92万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因是按预算执行支出

(5)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项)。主要反映用于土地资源调查、变更调查、地籍调查、土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面工作支出。年初预算为30.84万元,支出决算为30.84万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因是按预算执行支出

(6)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项)。主要反映用于国土资源地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价及地质灾害防治等方面的支出。年初预算为76万元,支出决算为76万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因是按预算执行支出

(7)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务(项)。主要反映用于国土资源事务支出。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数主要原因是按预算执行支出

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算821.67万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费657.89万元,主要包括:基本工资187.43万元、津贴补贴143.52万元、奖金172.25万元、绩效工资27.89、其他工资福利支出2.93万元、退休费23.91万元、抚恤金2.43万元、奖励金0.15万元、购房补贴65.6万元、采暖补贴20.75万元、物业服务补贴11.14万元。

公用经费163.78万元,主要包括:办公费20.34万元、印刷费7.62万元7.55万元、电费16.62万元、取暖费5.78万元、物业管理费1.06万元、差旅费10.44万元、维修(护)费8.68万元、培训费0.27万元、会议费0.22万元、公务拼接费0.49万元、劳务费0.96万元、公务用车运行维护13.47万元、其他交通费41.25万元、其他商品和服务支出20.23万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     万元,本年收入19337.58万元,本年支出19337.58万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。主要反映用于政府在征地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。年初预算为0万元,当年追加安排支出为16662.87万元。按照项目支出进度,当年全部支出

2城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。主要反映用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。年初预算为0万元,当年追加安排支出为2274.76万元。按照项目支出进度,当年全部支出

3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。主要反映用于补助被征地农民社会保障支出以及瓮中保持被征地农民原有生活水平支出。年初预算为0万元,当年追加安排支出为399.95万元。按照项目支出进度,当年全部支出

(八)一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况

1三公经费支出情况及增减变动原因

日照市国土资源局东港分局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费决算数为13.96万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费13.47万元,公务接待费0.49万元。

2017三公经费决算比年初预算数减少2.19万元,主要原因是执行中央八项规定,例行节约,降低公车运行维护费用和公务接待费用。其中:因公出国(境)与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1.53万元、公务接待费减少1.01万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是无因公出国业务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是执行中央八项规定,例行节约,降低公车运行维护费用。公务接待费减少的主要原因是执行中央八项规定,例行节约,公务接待次数降低

2三公经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排单位因公出国(境)团组0个, 累计0人次。开支内容包括无。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017单位使用财政拨款购置公务用车0辆,主要是按规定购置;公务用车运行维护费13.47万元。主要用于执法车辆日常执法加油和维修维护2017日照市国土资源局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0.49万元。主要用于接待费用支出 2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待支出 ,共计接待3批次,22人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,日照市国土资源东港分局机关运行经费支出1257.67万元,比2016年增长249.75万元,增长24.78%增长主要原因是人员工资福利支出增加

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额   0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的%

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆5辆,其中,公务用车  辆、一般执法执勤用车5、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公”经费:纳入市级财政预决算管理的三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)

(需要特别说明的是,公开表格数量必须为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)


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