2017年度东港区信访局部门决算

发布时间:2018年08月29日 来源:区信访局

2017年度

东港区信访局部门决算


目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

(一)接待和受理人民群众向区委、区政府的来信来访;及时、准确的向上级领导机关和区委、区政府反映来信、来访中提出的重要建议、意见和问题。

(二)向信访人宣传党和政府的路线、方针、政策、法律法规及规章;为信访人提供咨询服务。

(三)承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访事项,负责向镇街道和区直机关转办或交办信访事项,并负责督促检查办理情况。

(四)组织协调处理重要信访问题,参与处理群众集体去市、到省、赴京上访和异常、突发信访事件;预测排查全区不稳定因素,上报不稳定因素和突发性问题。

(五)检查指导各镇街道、区直机关各部门的信访工作;负责信访宣传总结、交流、推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议;组织信访干部的业务培训,指导、协调和推进部门信访办公自动化建设。

(六)调查、研究、分析信访情况,反映社情民意,向区委、区政府和上级业务部门提供信息和解决问题的意见建议,为区委、区政府调处重大不稳定因素做好参谋。

(七)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置

 内设科室3个,分别为办公室接访科办信科

(一)办公室贯彻执行党和国家行政的方针、政策和法律、法规;协助局领导处理机关日常工作,负责拟定信访工作中长期发展规划、年度工作计划并监督实施;收集、分析、反馈各类信访案件信息;负责信访宣传工作;负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、信息、督办、外事、政务公开、应急管理、及综合性文稿的起草等工作。

接访科主要负责来区委区政府上访群众;协调、交办、处理上访人员所反映的问题;向区委区政府领导反映群众来访的重要情况,向镇、街道和部门通报来访情况;督办重要的来访案件;协助有关部门和单位做好上访人员稳定、管理、教育工作;对全区接访工作进行业务指导。

(三)办信科 负责各级领导阅批信件和自收信件的转办、督办工作。负责及时筛选重要来信报送区领导阅示。负责通过复信和回电为来信人提供法律、法规、政策、方面的咨询服务。负责人民建议征集、筛选、整理、反馈工作。负责人民来信的统计、分析、等工作。

从决算单位构成看,区信访局部门决算局本级决算。

纳入区信访局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,为信访局本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:  中共山东省日照市东港区委东港区人民政府信访局(本级)     金额单位:万元

    

支     出

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

        

1

2

一、财政拨款收入

1

246.06

一般公共服务支出

30

233.66

二、上级补助收入

2

0

31

三、事业收入

3

0

32

四、经营收入

4

0

33

五、附属单位上缴收入

5

0

34

六、其他收入

6

0

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

246.06

本年支出合计

54

233.66

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

年初结转和结余

27

13.63

年末结转和结余

56

26.03

28

57

合计

29

259.69

合计

58

259.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门:  中共山东省日照市东港区委东港区人民政府信访局(本级)                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

  

246.06

246.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

246.06

246.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

246.06

246.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

158.57

158.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

87.49

87.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:    中共山东省日照市东港区委东港区人民政府信访局(本级)                                      金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

233.66

167.63

66.03

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

233.66

167.63

66.03

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

233.66

167.63

66.03

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

167.63

167.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

66.03

0.00

66.03

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门中共山东省日照市东港区委东港区人民政府信访局(本级)  

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

246.06

一、一般公共服务支出

15

233.66

233.66

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

246.06

本年支出合计

23

233.66

233.66

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

13.63

年末财政拨款结转和结余

24

26.03

26.03

0.00

   一般公共预算财政拨款

11

13.63

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

27

 

 

 

合计

14

259.69

合计

28

259.69

259.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门中共山东省日照市东港区委东港区人民政府信访局(本级)                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

233.66

167.63

66.03

201

一般公共服务支出

233.66

167.63

66.03

20136

其他共产党事务支出

233.66

167.63

66.03

2013601

  行政运行

167.63

167.63

0.00

2013602

  一般行政管理事务

66.03

0.00

66.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

          

部门:中共山东省日照市东港区委东港区人民政府信访局(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

150.26

302

商品和服务支出

15.44

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

49.02

30201

  办公费

2.54

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

73.54

30202

  印刷费

0.58

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

8.68

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.93

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

19.02

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.94

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.12

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.40

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.54

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.45

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.84

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

6.58

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.40

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

人员经费合计

152.19

公用经费合计

15.44

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门: 中共山东省日照市东港区委东港区人民政府信访局(本级)                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

区信访局没有政府性基金收入,也没有安排使用政府性基金安排的支出故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 部门:

  中共山东省日照市东港区委东港区人民政府信访局(本级) 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.12

0.00

2.80

0.00

2.80

1.32

2.24

0.00

1.84

0.00

1.84

0.40

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度总计259.69万元。与2016年相比,收、支总计各增加 32.59万元,增长14.35%。主要是上年度项目结转和人员增加调整增资

(二)收入决算情况

本年收入合计 246.06 万元,其中:财政拨款收入 246.06   万元,占 100 %

(三)支出决算情况

本年支出合计233.66万元,其中:基本支出167.63万元,占71.74%;项目支出66.03万元,占28.26%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计 259.69 万元。与2016年相比,收、支总计各增加 32.59 万元,增长 14.35 %。主要是 上年度项目结转和人员增加调整增资

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 233.66万元,占本年支出合计的89.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长20.19万元,增长9.46 %。主要是人员增加增资

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出233.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出233.66万元,占100%其中:其他共产党事务支出行政运行167.63万元,占71.74%;其他共产党事务支出一般行政管理事务支出66.03万元,占28.26%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.26万元,支出决算为233.66万元,完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因为人事调整,人员增加增资。其中:

(1)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资福利、日常一般商品服务支出。年初预算为132.60万元,支出决算为167.63万元,完成年初预算的126.42%。决算数大于预算数主要原因是人事调整,人员增加增资

(2)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于信访维稳项目支出。年初预算为79.28万元,支出决算为66.03万元,完成年初预算的83.29%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约,压减了部分差旅费和经费支出

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算167.63万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费152.19万元,主要包括:基本工资49.02万元、津贴补贴73.54万元、奖金8.68万元、其他工资福利支出19.02万元、医疗费1.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.40万元。

公用经费15.44万元,主要包括:办公费2.54万元、印刷费0.58万元邮电费0.93万元、会议费0.12万元、公务接待费0.40万元、工会经费2.45万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他交通费用6.58万元

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区信访局没有政府性基金收入,也没有安排使用政府性基金安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

区信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费1.84万元,公务接待费0.40万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.88万元,主要原因是贯彻局机关落实中央八项规定精神,严控三公经费支出,压缩了一般性开支。其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费减少0.96万元、公务接待费减少0.40万元。公务用车购置及运行费公务接待费减少的主要原因是严格执行各级公务用车和公务接待管理规定,压减不必要的费用支出

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组 0 个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.84万元。主要用于车辆保险购置、燃油和日常维修维护。2017年区信访局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0.40万元。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待省信访工作督导检查事项,共计接待3批次,41人次

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,区信访局机关运行经费支出167.63万元,比2016年增长59.83万元,增长55.50 %,主要原因是人员增加增资

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额8.18万元,其中:政府采购货物金额8.18万元。授予中小企业合同金额8.18万元,占政府采购总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额8.18万元,占政府采购总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆1辆,其中,应急车辆 1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度1个项目开展绩效自评,共涉及资金5万元。

共组织对驻京维稳办工作经费1个项目开展了重点绩效评价,评价金额5万元。从评价情况来看,该项目按计划执行完毕,资金使用合理规范,基本实现年初绩效目标。

   2、随2017年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我局随2017年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价报告

3、以直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映区信访部门的基本支出。

十七、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映区信访部门未单独设置项级科目的其他项目支出。


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