2017年度区人大办公室部门决算公开

发布时间:2018年08月29日 来源:区人大办公室

2017区人大办公室部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017部门决算表

出决

收入决算表

三、支出算表

四、财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出算表

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2017部门决算情况和重要事项

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、搞好人代会、主任会议、常委会会议筹备服务工作;

2、草拟有关文稿,作好各种会议记录;及时、准确地上传下达,同有关方面进行工作联系;

3、承担文件打印、分发、归档和保密工作;收集、整理、分析、贮存有关资料;

4、管理、使用好印章,安排车辆,搞好接待工作;负责常委会机关的人事工作;安排本机关干部、职工的学习;

5、接待(处理)代表、人民群众来信来访;

6、联系人大代表,向代表寄发资料;组织实施人大代表的各类学习培训工作;

7、搞好调查研究,为常委会正确决策服务;

8、完成主任会议和常委会交给的其他各项任务。

二、 机构设置

 从决算单位构成看,区人大办公室部门决算包括本级决算、无所属二级单位。

包括内设科室15个,所属二级事业单位0个。具体机构设置情况

1、秘书科:负责来文来电的处理和阅办工作;负责办公室日常值班和考勤,协调安排办公室的总值班;协助办公室领导协调与区委办公室、区政府办公室、区政协办公室有关工作联系;负责机要、保密、档案工作;负责会务服务工作;负责常委会有关活动的衔接联络和办公室内部有关活动的组织协调;做好常委会和办公室领导交办的其他工作。

2、代表科:负责提出指导镇、街道人大开展代表活动的建议;负责与人大代表的联系;督促“一府两院”办理人大代表建议;承办市人大常委会人代室交办的有关事项;参与综合文字工作;做好常委会和办公室领导交办的其他工作。

3、行政科:负责常委会会议及重要活动的行政服务工作;负责上级领导及外地来客的行政接待工作;负责车辆管理;完成办公室领导交办的其他工作。

4、老干科:负责制定本科工作计划,并组织实施;负责老干部政治活动的具体服务工作;负责老干部生活服务和就医服务;承担老干部其他日常服务工作;做好常委会和办公室领导交办的其他工作。

5、综合科:负责起草常委会和办公室有关文字材料;为领导搞好政务服务;参与常委会和办公室召开的各种会议的会务工作;及时完成常委会和办公室领导交办的其他工作。

6、信息调研科:负责搜集、整理、编报人大工作信息;负责人民代表大会制度理论研究;负责与新闻单位的联系,做好人大新闻宣传报道工作;负责承办市人大常委会研究室交办的有关事宜;参与综合文字工作;做好常委会和办公室领导交办的其他工作。

7、信访科:负责受理上级人大常委会转办、区人大常委会领导及办公室交办的来信来访问题;负责接收人大代表和群众的来信,接待来访的代表和群众;及时办理收接的信访件;做好常委会和办公室领导交办的其他工作。

8、区人大常委会法制工作委员会:负责制定本工作委员会的工作计划;做好与本工作委员会相关的视察、调查、执法检查有关服务工作;承办市人大常委会法工委、城工委交办的有关事宜;做好常委会领导交办的其他工作。

9、区人大常委会教科文卫工作委员会:负责制定本工作委员会的工作计划;做好与本工作委员会相关的视察、调查、执法检查有关服务工作;承办市人大常委会教工委交办的有关事宜;做好常委会领导交办的其他工作。

10、区人大常委会财政经济工作委员会:负责制定本工作委员会的工作计划;做好与本工作委员会相关的视察、调查、执法检查有关服务工作;承办市人大常委会财工委、农工委交办的有关事宜;做好常委会领导交办的其他工作。

11、区人大法制工作委员会:协助本级人大及其常委会督促“一府两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定;具体组织实施人大常委会组织开展的视察、调查、执法检查,协助本级人大及其常委会对“一府两院”的工作进行监督;具体承担规章规范性文件备案审查的日常工作;联系本级人大代表和人民群众,听取意见和要求,督促有关部门办理代表议案和建议;协助本级人大常委会组织的特定问题调查委员会就有关问题开展的调查工作;配合有关部门,处理与本委员会有关的人民来信来访等。

12、区人大财政经济委员会:协助本级人大及其常委会督促“一府两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定;具体组织实施人大常委会组织开展的视察、调查、执法检查,协助本级人大及其常委会对“一府两院”的工作进行监督;具体承担规章规范性文件备案审查的日常工作;联系本级人大代表和人民群众,听取意见和要求,督促有关部门办理代表议案和建议;协助本级人大常委会组织的特定问题调查委员会就有关问题开展的调查工作;配合有关部门,处理与本委员会有关的人民来信来访等。

13、区人大科教文卫委员会:协助本级人大及其常委会督促“一府两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定;具体组织实施人大常委会组织开展的视察、调查、执法检查,协助本级人大及其常委会对“一府两院”的工作进行监督;具体承担规章规范性文件备案审查的日常工作;联系本级人大代表和人民群众,听取意见和要求,督促有关部门办理代表议案和建议;协助本级人大常委会组织的特定问题调查委员会就有关问题开展的调查工作;配合有关部门,处理与本委员会有关的人民来信来访等。

14、区人大城建环保委员会:协助本级人大及其常委会督促“一府两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定;具体组织实施人大常委会组织开展的视察、调查、执法检查,协助本级人大及其常委会对“一府两院”的工作进行监督;具体承担规章规范性文件备案审查的日常工作;联系本级人大代表和人民群众,听取意见和要求,督促有关部门办理代表议案和建议;协助本级人大常委会组织的特定问题调查委员会就有关问题开展的调查工作;配合有关部门,处理与本委员会有关的人民来信来访等。

15、区人大农业农村委员会:协助本级人大及其常委会督促“一府两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定;具体组织实施人大常委会组织开展的视察、调查、执法检查,协助本级人大及其常委会对“一府两院”的工作进行监督;具体承担规章规范性文件备案审查的日常工作;联系本级人大代表和人民群众,听取意见和要求,督促有关部门办理代表议案和建议;协助本级人大常委会组织的特定问题调查委员会就有关问题开展的调查工作;配合有关部门,处理与本委员会有关的人民来信来访等。

第二部分 2017部门决算表

收入支出决算

                                                                      公开01表部门:区人大常委会(本级)                     金额单位:万元

    

支     出

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

        

1

2

一、财政拨款收入

1

595.39

一、一般公共服务支出

30

644.23

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

595.39

本年支出合计

54

644.23

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

60.75

年末结转和结余

56

11.9

28

57

合计

29

656.13

合计

58

656.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入算表

公开02表

部门:区人大常委会(本级)                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

  

595.39

595.39

201

一般公共服务支出

595.39

595.39

20101

人大事务

595.39

595.39

   2010101

 行政运行

525.04 

525.04 

 

 

 

 

 

 2010102

 一般行政管理事务

70.35 

70.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:区人大常委会(本级)                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

644.23

557.69

86.54

 201

 一般公共服务支出

644.23 

557.69 

86.54 

 

 

 

 20101

 人大事务

644.23 

557.69 

86.54 

 

 

 

 2010101

 行政运行

557.69 

557.69 

0 

 

 

 

 2010102

 一般行政管理事务

86.54 

0 

86.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:区人大常委会(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

595.39 

一、一般公共服务支出

15

 644.23

644.23 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

595.39 

本年支出合计

23

644.23 

644.23 

 

年初财政拨款结转和结余

10

60.75 

年末财政拨款结转和结余

24

11.9 

11.9 

 

   一般公共预算财政拨款

11

60.75 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

656.13 

合计

28

656.13 

656.13 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:区人大常委会(本级)                                                                                      金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

644.23

557.69

86.54

201

 一般公共服务支出

 644.23

 557.69

 86.54

 20101

 人大事务

 644.23

 557.69

 86.54

 2010101

  行政运行

 557.69

 557.69

 0

 2010102

  一般行政管理事务

 86.54

 0

 86.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

          

部门:东港区人大常委会(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

473.7 

302

商品和服务支出

76.05 

310

其他资本性支出

6.48 

30101

  基本工资

162.33 

30201

  办公费

3.95 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

204.85 

30202

  印刷费

0.11 

31002

  办公设备购置

6.48 

30103

  奖金

25.57 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.42 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

10.92 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

80.96 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1.46 

30211

  差旅费

9.22 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.94 

30216

  培训费

0.49 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.42 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.5 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.02 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

14.09 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.64 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

31.79 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

475.16 

公用经费合计

82.53 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:     东港区人大常委会(本级)                                                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。区人大机关没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 部门:

 东港区人

 大常委会

 (本级)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6.91

 0

 3.3

0 

 3.3

 3.61

4.07

2.64 

 

 2.64

 1.42

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2017部门决算情况       和重要事项说明

一、2017部门决算情况说明

收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 656.13万元。与2016年相比,收、支总计各增加93万元,增长16.51%。主要是人员增加和工资调整。

(二)收入决算情况

本年收入合计595.39万元其中财政拨款收入595.39  万元,100%;上级补助收入0 万元,其他收入0万元

(三)支出决算情况

本年支出合计644.23万元,其中:基本支出557.69万元,占86.57%;项目支出86.54万元,13.43%对附属单位补助支出0万元

)财政拨款收出决算总体情况

2017财政拨款、支总计656.13万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加93万元,增长16.51 %。主要是人员增加和工资调整。

(五一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出644.23万元,本年支出合计的100 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长141.85万元,增长28.24 %。主要是人员增加和工资调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出644.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出644.23万元,占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.97万元,支出决算为644.23万元,完成年初预算的 133.39%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和工资调整。

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人大机关的基本支出。年初预算为419.76万元,支出决算为557.69万元,完成年初预算的132.86 %。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加和工资调整。

2)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于人大机关的未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为63.21万元,支出决算为86.54万元,完成年初预算的136.91 %。决算数大于预算数主要原因是人代会会期增加,会议费增加。

)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017一般公共预算财政拨款基本支出决算557.69   万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下

人员经费475.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金。

公用经费82.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017本部门没有政府性基金财政拨款收支。

)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.07 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.64万元,公务接待费1.42万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少2.84万元,主要原因是严格落实八项规定精神,加强三公经费的管理。其中:因公出国(境)费0万元2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少13.63万元、公务接待费与2017年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后,公务用车保有量减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排因公出国(境)团组   0累计0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车0  辆;公务用车运行维护费2.64 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费1.42 万元。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于来自全国各地的人大机关交流考察,共计接待10批次,150人

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出557.69万元,比2016年增长89.39元,增长19.09%主要原因是人员增加和工资调整。

(二)政府采购支出情况说明

2017度,政府采购金额 16.19万元,其中:政府采购货物金额14.29万元、政府采购工程金额1.5 万元、政府采购服务金额0.4万元。授予中小企业合同金额16.19万元,占政府采购总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额16.19万元,占政府采总额的100 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017,本部门共有车辆1 辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,区人大组织对2017年度共组织对“十八届人大会议、常委会会议、老干部服务费”等3项目开展了重点绩效评价,评价金额62.42万元。从评价情况来看,管理规范,取得预期绩效。

2、随2017年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果

    

3、以直部门为主体开展的重点绩效评价结果。  

     无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四三公经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映区人大部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映区人大部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


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