2018年日照市淡水养殖试验场部门预算

发布时间:2018年02月20日 来源:区农业局

   

  

  

  

  2018年日照市淡水养殖试验场部门预算  

  

      

  2018年部门预算公开目录

  

  第一部分  2018年部门预算公开情况说明

  一、部门概况

  (一)单位主要职责

  (二)机构设置情况

  (三)单位预算构成

  二、2018年部门预算情况说明

  (一)单位基本情况

  (二)收支预算情况

  (三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

  (四)政府采购预算安排情况

  (五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

  三、名词解释

  第二部分  2018年部门预算

  表G00:封面

  表G01:部门收支总体情况表按功能科目)

  表G02:部门收支总体情况表经济科目)

  表G03:部门收入总体情况表

  表G04:部门支出总体情况表

  表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

  表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

  表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

  表G08:一般公共预算支出情况表

  表G09:一般公共预算基本支出情况表

  表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  表G11:政府性基金预算支出情况表

  表G12:政府采购预算表

  

  第一部分 2018年部门预算公开情况说明

  

  一、部门概况

  (一)单位主要职责

  (一)培育淡水苗种生产及养成技术。

  (二)积极引进新品种,进行养殖试验,推广新技术,发展新的养殖模式, 做好渔业养殖示范。

  (三)做好鱼病防疫工作,搞好防病抗病、治疗工作。

  (四)完成领导交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  日照市淡水养殖试验场是东港区农业局的二级预算单位,无内设科室。

  (三)单位预算构成

  日照市淡水养殖试验场是东港区农业局的二级预算单位。

  二、2018年部门预算情况说明

  (一)单位基本情况

  本单位在职在编人员2人,退休人员11人。

  本单位没有车辆。

  (二)收支预算情况

  1、收支预算总体情况

  2018年收入预算20.21万元,其中,一般公共预算收入5.59万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元。

  收入预算上年减少9万元,主要原因是经营收入减少。

  2018年支出预算20.21万元,其中,按功能科目分类,农林水支出20.21万元,其中农业支出20.21万元,其中事业运行20.21万元。

  支出预算较上年减少9万元,主要原因是人员减少,其中工资福利支出减少9万元,商品和服务支出与上年持平。

  2、一般公共预算收支情况

  2018年一般公共预算收入预算5.59万元,其中经费拨款5.59万元。

  2018年一般公共预算支出预算5.59万元,按功能科目分类,农林水支出5.59万元,一是农业支出5.59万元,其中事业运行5.59万元。按经济科目分类,一是基本支出5.59万元,其中工资福利支出5.59万元

  3、政府性基金收支情况

  日照市淡水养殖试验场2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

  (三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

  2018年通过财政拨款安排的基本支出预算5.59万元。其中:

  1、人员经费5.59万元,主要用于津贴补贴5.59万元。

  (四)政府采购预算安排情况

  2018年政府采购预算支出0万元,与上年持平。

  (五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

  2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中:

  1、因公出国经费0万元,较上年增加(或减少)0万元,与上年相比无增减变化。

  2、公务用车购置及运行维护费0万元。

  3、公务接待费0万元。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  第二部分 2018年部门预算表

  

淡水养殖场2018年部门预算表G1-G12.xls


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