区疾控中心2018年部门预算公开

发布时间:2018年02月14日 来源:区疾控中心

2018年东港区疾病预防控制中心

   

部门预算

      

2018年部门预算公开目录

       

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

(三)单位预算构成

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

(二)收支预算情况

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

(四)政府采购预算安排情况

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

三、名词解释

第二部分  2018年部门预算

表G00:封面

表G01:部门收支总体情况表按功能科目)

表G02:部门收支总体情况表经济科目)

表G03:部门收入总体情况表

表G04:部门支出总体情况表

表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

表G08:一般公共预算支出情况表

表G09:一般公共预算基本支出情况表

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

表G11:政府性基金预算支出情况表

表G12:政府采购预算表

第一部分 2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

1、承担区域性疾病预防、控制、研究和服务的业务技术职责,组织实施东港区辖区的疾病预防控制技术对策;

2、负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告;

3、提供疾病预防控制方面的咨询和服务;

4、负责健康教育工作。

(二)机构设置情况

日照市东港区疾病预防控制中心包括内设科室7个,无所属二级事业单位。具体机构设置情况为:

1、办公室:负责单位的文秘工作;上情下达、下情上报、、接待工作、单位的会务工作;负责图书、资料等管理工作;搞好人事管理工作,负责考勤、考核、奖惩工作,职称评定、晋升等工作;单位车辆管理、物资、后勤保障等。

2、财务科:主要负责单位的会计核算等工作;参与制订单位预算、决算,考核检查预算和财务计划执行情况;做好票据管理工作;办理日常经费收支和审查报销工作;工资发放、社保公积金上交工作;税务申报及税款缴纳工作;协助对财产物资进行监督管理。

3、防疫科:负责全区传染病、地方病防制工作、免疫规划、慢性病防制和健康教育宣传等工作,制定年度工作计划,组织实施和指导乡镇落实各项技术措施,并对工作进行技术指导和评价;传染病等突发公共卫生事件的应急处置。

4、检验科:负责实验室检测样品、健康查体有关的、突发事件及重大疫情的检验;标准物质(参考标准物质)、检测试剂的使用和管理工作;负责各类检测仪器使用、维护以及档案的建立和管理工作; 负责大型精密仪器、检验用品及剧毒药品的管理工作;配合搞好内审、管理评审和资质认定评审工作。

5、监测科:公共场所卫生检测;生活饮用水卫生检测;食品安全事故、流行病学调查;医疗卫生机构放射诊疗基本情况调查、放射诊断患者的剂量调查,负责对辖区内监测数据进行审核和汇总、上报;职业病与职业卫生信息监测。

6、综合科:公共场所监测样品的登记、接收工作;为从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员,直接从事供、管水的人员,公共场所直接为顾客服务的人员健康检查及健康证办理。

7、艾滋病防制科:负责全区艾滋病自愿咨询检测、艾滋病病人与感染者疫情调查处理、高危行为干预和抗病毒治疗。

(三)单位预算构成

日照市东港区疾病预防控制中心本级。

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

本单位在职在编人员事业单位人员24人,退休人员12人。

本单位共有车辆4辆,其中,公务用车4辆。

(二)收支预算情况

1、收支预算总体情况

2018年收入预算1760.8万元,其中,财政拨款(补助),323.61万元,财政专户管理资金1437.19万元。

收入预算上年增加654.97万元,主要原因一财政拨款(补助)减少132.22万元,2017年3月停止预防性体检收费和卫生监测收费。二是财政专户管理资金增加787.19万元,由原来逐级疾控供给疫苗到现在直接由东港区疾控中心直接供给东港区、开发区、山海天度假区和市疾控中心预防接种门诊,成本增加

2018年支出预算1760.8万元,其中,按功能科目分类,一般公共服务支出1760.8万元;按经济科目分类,工资福利支出207.09万元,商品服务支出1511.83万元,对个人和家庭补助支出8.58万元,其他资本支出33.3万元。

支出预算较上年增加654.97万元,主要原因一预防性体检和卫生监测停止收费,但工作仍继续,支出增多,二是由原来逐级疾控供给疫苗到现在直接由东港区疾控中心直接供给东港区、开发区、山海天度假区和市疾控中心预防接种门诊,成本增加

2、一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算收入预算1760.8万元,其中经费拨款303.09万元,行政事业性收入20.52万元,财政专户管理资金1437.19万元。

2018年一般公共预算支出预算1760.8万元,按功能科目分类,其中,一般公共服务支出1760.8万元;按经济科目分类,工资福利支出207.09万元,商品服务支出1511.83万元,对个人和家庭补助支出8.58万元,其他资本支出33.3万元。

3、政府性基金收支情况

日照市东港区疾病预防控制中心2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

2018年通过财政拨款安排的基本支出预算323.61万元。其中:

1、人员经费303.09万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资社保、公积金。

2、机关运行经费(公用经费)20.52万元,主要用于印刷费15.02万元、其他商品和服务支出5.5万元

(四)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算支出213.89万元,较上年增加170.39万元,增加为专用设备购置以及工程款。其中:政府采购货物预算170.99万元、政府采购工程预算30.7万元,政府采购服务预算12.2万元。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2018年无通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

表G01:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

323.61

医疗卫生与计划生育支出

1760.80

     经费拨款(补助)

303.09

 公共卫生

1760.80

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

20.52

  疾病预防控制机构

1760.80

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

 

 

     罚没收入安排的拨款

0.00

 

 

二、财政专户管理资金

1437.19

 

 

三、政府性基金

0.00

 

 

四、其他收入

0.00

 

 

五、事业单位经营收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1760.80

本年支出合计

1760.80

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

0.00

九、结转结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1760.80

支出总计

1760.80

表G02:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

323.61

一、基本支出

260.16

     经费拨款(补助)

303.09

    工资福利支出

207.09

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

20.52

    商品和服务支出

44.49

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

    对个人和家庭的补助支出

8.58

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、项目支出

1500.64

二、财政专户管理资金

1437.19

    商品和服务支出

1467.34

三、政府性基金

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

四、其他收入

0.00

    债务利息支出

0.00

五、事业单位经营收入

0.00

    基本建设支出

0.00

 

 

    其他资本性支出

33.30

 

 

    对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

    对企业补助

0.00

 

 

    对社会保障基金补助

0.00

 

 

    其他支出

0.00

 

 

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

1760.80

本年支出合计

1760.80

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

0.00

九、结转结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

收入总计

1760.80

支出总计

1760.80

表G03 :部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入专户管理的事业性收费

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合  计

1760.80

323.61

303.09

20.52

0.00

0.00

1437.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

社保科

1760.80

323.61

303.09

20.52

0.00

0.00

1437.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

 日照市东港区疾病预防控制中心

1760.80

323.61

303.09

20.52

0.00

0.00

1437.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

G04:部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合  计

1760.80

207.09

8.58

44.49

1500.64

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1760.80

207.09

8.58

44.49

1500.64

 

 

 

 

21004

 公共卫生

1760.80

207.09

8.58

44.49

1500.64

 

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

1760.80

207.09

8.58

44.49

1500.64

 

 

 

 

表G05:部门支出总体情况表

部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

 

合  计

1760.80

207.09

121.14

 

 

1390.69

33.30

 

 

8.58

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1760.80

207.09

121.14

 

 

1390.69

33.30

 

 

8.58

 

 

 

 

 

 

21004

 公共卫生

1760.80

207.09

121.14

 

 

1390.69

33.30

 

 

8.58

 

 

 

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

1760.80

207.09

121.14

 

 

1390.69

33.30

 

 

8.58

 

 

 

 

 

 

表G06:财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

323.61

医疗卫生与计划生育支出

323.61

     经费拨款(补助)

303.09

 公共卫生

323.61

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

20.52

  疾病预防控制机构

323.61

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

 

 

     罚没收入安排的拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

323.61

本年支出合计

323.61

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

323.61

支出总计

323.61

表G07:财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

323.61

一、基本支出

227.61

     经费拨款(补助)

303.09

    工资福利支出

207.09

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

20.52

    商品和服务支出

20.52

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、项目支出

96.00

 

 

    商品和服务支出

96.00

 

 

    对个人和家庭的补助

0.00

 

 

    债务利息支出

0.00

 

 

    基本建设支出

0.00

 

 

    其他资本性支出

0.00

 

 

    对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

    对企业补助

0.00

 

 

    对社会保障基金补助

0.00

 

 

    其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

323.61

本年支出合计

323.61

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

323.61

支出总计

323.61

表G08:一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合  计

323.61

227.61

207.09

 

20.52

96.00

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

323.61

227.61

207.09

 

20.52

96.00

 

04

 

 

 公共卫生

323.61

227.61

207.09

 

20.52

96.00

 

 

01

 

  疾病预防控制机构

323.61

227.61

207.09

 

20.52

96.00

 

 

 

133

   日照市东港区疾病预防控制中心

323.61

227.61

207.09

 

20.52

96.00

表G09:一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

 合计 

227.61

301

 工资福利支出

207.09

30101

  基本工资

91.00

30102

  津贴补贴

116.09

302

 商品和服务支出

20.52

30202

  印刷费

15.02

30299

  其他商品和服务支出

5.50

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

133

东港区疾病预防控制中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表G11:政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表G12:政府采购预算表

政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

预算单位名称

支出项目名称

项              目

规格要求

数量

计量单位

资     金     来     源

计划投入使用时间

联系人

电话

采购目录

采购目录名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他资金来源(含上级专款、往来款)

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

 

合  计

 

 

 

 

 

 

213.89

0.00

0.00

0.00

0.00

43.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170.32

 

 

 

133

日照市东港区疾病预防控制中心

 

 

 

 

 

 

213.89

0.00

0.00

0.00

0.00

43.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170.32

 

 

 

 

 

办公设备购置(空调)

A0603

空调机

 

 

 

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

办公设备购置(空调)

A0603

空调机

 

 

 

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

办公设备购置(办公电脑)

A030105

台式计算机

 

 

 

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费(基本支出)

C020302

车辆加油服务

 

 

 

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

基础设施建设(自来水管道改建)

B0499

其他建筑物施工

 

 

 

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

房屋建筑物购建(取暖热交换房)

B0499

其他建筑物施工

 

 

 

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

基础设施建设(发电机供电隔离系统)

B0499

其他建筑物施工

 

 

 

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

房屋建筑物购建(五楼实验室改造)

B0499

其他建筑物施工

 

 

 

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

基础设施建设(电闸停电自动复位系统)

A0399

其他办公设备

 

 

 

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

基础设施建设(维修暖气管道)

C0299

其他维修和保养服务

 

 

 

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

其他资本性支出(医疗废物暂存处)

B0499

其他建筑物施工

 

 

 

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

其他资本性支出(污水处理装置)

B99

其他大型设备安装

 

 

 

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

其他资本性支出(医用小推车)

A1699

其他医疗设备

 

 

 

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

其他资本性支出(资料夹和资料厨)

A0399

其他办公设备

 

 

 

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

其他资本性支出(热水器)

A0399

其他办公设备

 

 

 

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

其他资本性支出(文化墙)

B08

装修工程

 

 

 

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费(基本支出)

C020301

车辆维修和保养服务

 

 

 

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

办公费(基本支出)

A0399

其他办公设备

 

 

 

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费(基本支出)

C06

机动车保险服务

 

 

 

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

C0299

其他维修和保养服务

 

 

 

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

 

 

 

 

 

 

A0399

其他办公设备

 

 

 

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

 

 

 

 

 

A1799

其他医用器械及耗材

 

 

 

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

 

 

 

 

 

 

B09

房屋修缮

 

 

 

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

 

 

 

 

 

A210103

百科全书

 

 

 

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

 

 

 

 

 

 

A0202

普通服装

 

 

 

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

 

 

 

 

 

 

C0899

其他印刷服务

 

 

 

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

 

 

 

 

 

 

B0499

其他建筑物施工

 

 

 

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

 

 

 

 

 

A1799

其他医用器械及耗材

 

 

 

49.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.82

 

 

 

 

 

 

A1799

其他医用器械及耗材

 

 

 

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106.00

 

 

 


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