东港区建设工程质量监督站2018年部门预算

发布时间:2018年02月14日 来源:区建设工程质量监督站

2018年东港区建设工程质量监督站部门预算


2018年部门预算公开目录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

(三)单位预算构成

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

(二)收支预算情况

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

(四)政府采购预算安排情况

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

三、名词解释

第二部分  2018年部门预算表

表G01:部门收支总体情况表(按功能科目)

表G02:部门收支总体情况表(按经济科目)

表G03:部门收入总体情况表

表G04:部门支出总体情况表

表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

表G08:一般公共预算支出情况表

表G09:一般公共预算基本支出情况表

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

表G11:政府性基金预算支出情况表

表G12:政府采购预算表


第一部分 2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

1、负责全区建设工程质量监督,对全区的构配件质量进行定期抽查。

2、对全区工程勘察设计单位进行资质审查

3、对全区构配件企业进行资质审查。

(二)机构设置情况

包括内设科室4个,所属二级事业单位0个。具体机构设置情况为:办公室、监督科、监督备案科、财务科。

1、办公室:主要负责电话的接听、各类公文、总结,请示,汇报等文字材料的撰写及上传下达。

2、监督科:负责我区建筑工程、市政工程管理。

3、监督备案科:建设工程竣工验收备案管理。

4、财务科:根据单位发展规划,编制单位基本运转年度用款决算计划;负责按规定处理财务收支,认真做好记账,确保报销票据手续完整,内容真实,数字准确,达到日清月结,账面清楚;负责会计资料的建档保存工作。

(三)单位预算构成

日照市东港区建设工程质量监督站预算包括日照市东港区建设工程质量监督站本级预算。日照市东港区建设工程质量监督站是一级预算单位,无所属二级预算单位。

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

本单位在职在编人员机关工作人员0人,事业单位人员10人,退休人员0人,离休0人。

本单位共有车辆0辆。

(二)收支预算情况

1、收支预算总体情况

2018年收入预算102.1万元,其中,一般公共预算收入102.1万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元。

收入预算较上年增加3.11万元,主要原因一是增资,二是公用经费标准提高。

2018年支出预算102.1万元,其中,按功能科目分类,建设市场管理与监督102.1万元;按经济科目分类,工资福利支出96.2万元,商品服务支出5.9万元,对个人和家庭补助支出0万元,项目支出0万元。

支出预算较上年增加3.11万元,主要原因一是增资,二是工作业务量增加。

2、一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算收入预算102.1万元,其中经费拨款102.1万元,行政事业性收入0万元,罚没收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

2018年一般公共预算支出预算102.1万元,按功能科目分类,其中,建设市场管理与监督102.1万元;按经济科目分类,工资福利支出96.2万元,商品服务支出5.9万元,对个人和家庭补助支出0万元,项目支出0万元。

3、政府性基金收支情况

东港区建设工程质量监督站2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

2018年通过财政拨款安排的基本支出预算102.1万元。其中:

1、人员经费96.2万元,主要用于基本工资40.41万元、津贴补贴55.79万元。

2、机关运行经费5.9万元,主要用于办公费3.4万元、印刷费0.5万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元。

3、对个人和家庭的补助0万元。

(四)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算支出0万元,较上年增加0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元等。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中:

1、因公出国经费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年度本单位无该项预算;

2、公务用车购置及运行维护费0万元,包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费0万元。较上年增加0万元,主要原因是本单位无公务车辆。

公务用车购置及运行维护费包括用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆;

3、公务接待费0.5万元,较上年增加0.5万元,主要原因是上年度无公务接待费预算,本年度用于各类加班检查工程


质量产生的招待费用。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


第二部分 2018年部门预算表

表G01:部门收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

102.10

城乡社区支出

102.10

     经费拨款(补助)

102.10

 建设市场管理与监督

102.10

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

  建设市场管理与监督

102.10

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

 

 

     罚没收入安排的拨款

0.00

 

 

二、财政专户管理资金

0.00

 

 

三、政府性基金

0.00

 

 

四、其他收入

0.00

 

 

五、事业单位经营收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

102.10

本年支出合计

102.10

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

0.00

九、结转结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

102.10

支出总计

102.10

表G02:部门收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

102.10

一、基本支出

102.10

     经费拨款(补助)

102.10

    工资福利支出

96.20

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

    商品和服务支出

5.90

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

    对个人和家庭的补助支出

0.00

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、项目支出

0.00

二、财政专户管理资金

0.00

    商品和服务支出

0.00

三、政府性基金

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

四、其他收入

0.00

    债务利息支出

0.00

五、事业单位经营收入

0.00

    基本建设支出

0.00

 

 

    其他资本性支出

0.00

 

 

    对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

    对企业补助

0.00

 

 

    对社会保障基金补助

0.00

 

 

    其他支出

0.00

 

 

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

102.10

本年支出合计

102.10

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

0.00

九、结转结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

收入总计

102.10

支出总计

102.10

表G03:部门收入总体情况表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入专户管理的事业性收费

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合  计

102.10

102.10

102.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

经建科

102.10

102.10

102.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

 日照市东港区建设工程质量监督站

102.10

102.10

102.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表G04:部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合  计

102.10

96.20

 

5.90

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

102.10

96.20

 

5.90

 

 

 

 

 

21206

 建设市场管理与监督

102.10

96.20

 

5.90

 

 

 

 

 

2120601

  建设市场管理与监督

102.10

96.20

 

5.90

 

 

 

 

 

表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

 

合  计

102.10

94.10

5.90

 

 

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

102.10

94.10

5.90

 

 

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21206

 建设市场管理与监督

102.10

94.10

5.90

 

 

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120601

  建设市场管理与监督

102.10

94.10

5.90

 

 

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

102.10

城乡社区支出

102.10

     经费拨款(补助)

102.10

 建设市场管理与监督

102.10

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

  建设市场管理与监督

102.10

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

 

 

     罚没收入安排的拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

102.10

本年支出合计

102.10

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

102.10

支出总计

102.10

表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

102.10

一、基本支出

102.10

     经费拨款(补助)

102.10

    工资福利支出

96.20

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

    商品和服务支出

5.90

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、项目支出

0.00

 

 

    商品和服务支出

0.00

 

 

    对个人和家庭的补助

0.00

 

 

    债务利息支出

0.00

 

 

    基本建设支出

0.00

 

 

    其他资本性支出

0.00

 

 

    对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

    对企业补助

0.00

 

 

    对社会保障基金补助

0.00

 

 

    其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

102.10

本年支出合计

102.10

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

102.10

支出总计

102.10

表G08:一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合  计

102.10

102.10

96.20

 

5.90

 

212

 

 

 

城乡社区支出

102.10

102.10

96.20

 

5.90

 

 

06

 

 

 建设市场管理与监督

102.10

102.10

96.20

 

5.90

 

 

 

01

 

  建设市场管理与监督

102.10

102.10

96.20

 

5.90

 

 

 

 

189

   日照市东港区建设工程质量监督站

102.10

102.10

96.20

 

5.90

 

表G09:一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合  计

102.10

301

工资福利支出

96.20

30101

 基本工资

40.41

30102

 津贴补贴

55.79

302

商品和服务支出

5.90

30201

 办公费

3.40

30202

 印刷费

0.50

30207

 邮电费

0.40

30211

 差旅费

0.50

30215

 会议费

0.30

30216

 培训费

0.30

30217

 公务接待费

0.50

 

 

 

 

 

 

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合  计

0.50

0 

0 

0 

0 

0.50

189

日照市东港区建设工程质量监督站

0.50

 0

 0

 0

 0

0.50

表G11:政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表G12:政府采购预算表

单位:万元

单位编码

预算单位名称

支出项目名称

项              目

规格要求

数量

计量单位

资     金     来     源

计划投入使用时间

联系人

电话

采购目录

采购目录名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他资金来源(含上级专款、往来款)

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

 

合  计

 

 

 

 

 

 

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

189

日照市东港区建设工程质量监督站

 

 

 

 

 

 

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

办公费(基本支出)

A030105

台式计算机

 

 

 

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

办公费(基本支出)

A0105

柜类

 

 

 

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

A13040209

采样器

 

 

 

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

A13040209

采样器

 

 

 

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

A13030201

长度计量仪器

 

 

 

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

A13030201

长度计量仪器

 

 

 

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

C1206

工程监理服务

 

 

 

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 


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