东港区房屋征收与补偿管理办公室2018年部门预算公开

发布时间:2018年02月14日 来源:东港区征收办

 

2018年东港区房屋征收与补偿管理办公室

部门预算

2018年部门预算公开目录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

(三)单位预算构成

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

(二)收支预算情况

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

(四)政府采购预算安排情况

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

三、名词解释

第二部分  2018年部门预算表

表G01:部门收支总体情况表(按功能科目)

表G02:部门收支总体情况表(按经济科目)

表G03:部门收入总体情况表

表G04:部门支出总体情况表

表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

表G08:一般公共预算支出情况表

表G09:一般公共预算基本支出情况表

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

表G11:政府性基金预算支出情况表

表G12:政府采购预算表


第一部分 2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

东港区房屋征收与补偿管理办公室,是东港区住房和城乡规划建设局所属正科级财政拨款事业单位,于2011年成立,主要职责为:负责对政府组织实施的基础设施建设等方面的房屋和征收补偿安置方案的审核以及房屋征收的评估、清障等协调与指导;负责房屋征收的纠纷初审、受理和行政复议的答复以及行政诉讼的应诉工作等。依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)及相关法律法规的规定,依法依规推进国有土地上房屋征收与补偿工作。

(二)机构设置情况

本单位无机构设置。

(三)单位预算构成

东港区房屋征收与补偿管理办公室预算包括东港区房屋征收与补偿管理办公室本级预算。东港区房屋征收与补偿管理办公室是一级预算单位,无所属二级预算单位。

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

本单位在职在编人员事业单位人员6人。

本单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。

(二)收支预算情况

1、收支预算总体情况

2018年收入预算69.79万元,其中,一般公共预算收入69.79万元。

收入预算较上年减少7.01万元,主要原因人员减少,基本支出预算有所减少。

2018年支出预算69.79万元,其中,按功能科目分类,城乡社区支出69.79万元;按经济科目分类,工资福利支出44.19万元,商品服务支出7.6万元,项目支出18万元。

支出预算较上年减少7.01万元,主要原因人员减少,基本支出预算有所减少。

2、一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算收入预算69.79万元,其中经费拨款69.79万元。

2018年一般公共预算支出预算69.79万元,按功能科目分类,其中,城乡社区支出69.79万元,;按经济科目分类,工资福利支出44.19万元,商品服务支出7.6万元,项目支出18万元。

3、政府性基金收支情况

东港区房屋征收与补偿管理办公室2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

2018年通过财政拨款安排的基本支出预算51.79万元。其中:

1、人员经费44.19万元,主要用于基本工资、津贴补贴、取暖费;

 2、机关运行经费(公用经费)7.6万元,主要用于办公费2.46万元、水费0.07万元、电费0.52万元、邮电费0.28万元、差旅费0.35万元、会议费0.21万元、培训费0.21万元、公务接待费0.35万元、公务用车运行维护费2.8万元。

3、对个人和家庭的补助0万元。

(四)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算支出1.6万元,较上年增加0.1万元。其中:政府采购货物预算1.6万元。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算3.15万元。其中:

1、因公出国经费0万元,较上年增加0万元;

2、公务用车购置及运行维护费2.8万元,包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费2.8万元。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费包括用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆;

3、公务接待费0.35万元,与上年数持平。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第二部分 2018年部门预算表

表G01:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表(按功能科目)
单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、财政拨款(补助) 69.79 城乡社区支出 69.79
     经费拨款(补助) 69.79  城乡社区管理事务 69.79
     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00   一般行政管理事务 69.79
     国有资源有偿使用收入安排的拨款 0.00    
     罚没收入安排的拨款 0.00    
二、财政专户管理资金 0.00    
三、政府性基金 0.00    
四、其他收入 0.00    
五、事业单位经营收入 0.00    
       
       
       
本年收入合计 69.79 本年支出合计 69.79
六、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出(下拨) 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出(上解) 0.00
八、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年 0.00
九、结转结余 0.00    
       
       
收入总计 69.79 支出总计 69.79

表G02:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表(按经济科目)
单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、财政拨款(补助) 69.79 一、基本支出 51.79
     经费拨款(补助) 69.79     工资福利支出 44.19
     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00     商品和服务支出 7.60
     国有资源有偿使用收入安排的拨款 0.00     对个人和家庭的补助支出 0.00
     罚没收入安排的拨款 0.00 二、项目支出 18.00
二、财政专户管理资金 0.00     商品和服务支出 18.00
三、政府性基金 0.00     对个人和家庭的补助 0.00
四、其他收入 0.00     债务利息支出 0.00
五、事业单位经营收入 0.00     基本建设支出 0.00
        其他资本性支出 0.00
        对企业补助(基本建设) 0.00
        对企业补助 0.00
        对社会保障基金补助 0.00
        其他支出 0.00
    三、事业单位经营支出 0.00
       
本年收入合计 69.79 本年支出合计 69.79
六、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出(下拨) 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出(上解) 0.00
八、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年 0.00
九、结转结余 0.00    
       
      0.00
收入总计 69.79 支出总计 69.79

表G03 :部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位:万元
单位代码 单位名称 总计 财政拨款(补助) 纳入专户管理的事业性收费 政府性基金 结余结转资金 其他收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
合计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政性收费 国有资源(资产)有偿使用收入 罚没收入安排的拨款
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合  计 69.79 69.79 69.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  经建科 69.79 69.79 69.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204  日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室 69.79 69.79 69.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G04:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出(上解) 对附属单位补助支出(下拨) 结转下年
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合  计 69.79 44.19   7.60 18.00        
212 城乡社区支出 69.79 44.19   7.60 18.00        
21201  城乡社区管理事务 69.79 44.19   7.60 18.00        
2120102   一般行政管理事务 69.79 44.19   7.60 18.00        

表G05:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)
                                  单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留 其他支出
  合  计 69.79 44.19 11.60     14.00                    
212 城乡社区支出 69.79 44.19 11.60     14.00                    
21201  城乡社区管理事务 69.79 44.19 11.60     14.00                    
2120102   一般行政管理事务 69.79 44.19 11.60     14.00                    

表G06:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表(按功能科目)
单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、财政拨款(补助) 69.79 城乡社区支出 69.79
     经费拨款(补助) 69.79  城乡社区管理事务 69.79
     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00   一般行政管理事务 69.79
     国有资源有偿使用收入安排的拨款 0.00    
     罚没收入安排的拨款 0.00    
       
       
       
本年收入合计 69.79 本年支出合计 69.79
       
       
收入总计 69.79 支出总计 69.79

表G07:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表(按经济科目)
单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、财政拨款(补助) 69.79 一、基本支出 51.79
     经费拨款(补助) 69.79     工资福利支出 44.19
     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00     商品和服务支出 7.60
     国有资源有偿使用收入安排的拨款 0.00     对个人和家庭的补助 0.00
     罚没收入安排的拨款 0.00 二、项目支出 18.00
        商品和服务支出 18.00
        对个人和家庭的补助 0.00
        债务利息支出 0.00
        基本建设支出 0.00
        其他资本性支出 0.00
        对企业补助(基本建设) 0.00
        对企业补助 0.00
        对社会保障基金补助 0.00
        其他支出 0.00
       
       
本年收入合计 69.79 本年支出合计 69.79
       
       
收入总计 69.79 支出总计 69.79

表G08:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总 计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
        合  计 69.79 51.79 44.19   7.60 18.00
212       城乡社区支出 69.79 51.79 44.19   7.60 18.00
  01      城乡社区管理事务 69.79 51.79 44.19   7.60 18.00
    02     一般行政管理事务 69.79 51.79 44.19   7.60 18.00
      204    日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室 69.79 51.79 44.19   7.60 18.00

表G09:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合  计 51.79
301 工资福利支出 44.19
30101  基本工资 17.36
30102  津贴补贴 26.83
302 商品和服务支出 7.60
30201  办公费 2.46
30202  印刷费 0.35
30205  水费 0.07
30206  电费 0.52
30207  邮电费 0.28
30211  差旅费 0.35
30215  会议费 0.21
30216  培训费 0.21
30217  公务接待费 0.35
30231  公务用车运行维护费 2.80

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
              单位:万元
单位代码 单位名称 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
  合  计 3.35   2.80   2.80 0.55
204 日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室 3.35   2.80   2.80 0.55

表G11:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总 计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出(上解) 对附属单位补助支出(下拨) 结转下年
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
                       
                       

表G12:政府采购预算表
政府采购预算表
                                              单位:万元
单位编码 预算单位名称 支出项目名称 项              目 规格要求 数量 计量单位 资     金     来     源 计划投入使用时间 联系人 电话
采购目录 采购目录名称 总计 财政拨款(补助) 财政专户管理资金 政府性基金 结余结转资金 其他收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他资金来源(含上级专款、往来款)
经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政性收费 国有资源(资产)有偿使用收入 罚没收入安排的拨款
  合  计             1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
204 日照市东港区房屋征收与补偿管理办公室             1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    办公费(基本支出) A030105 台式计算机       0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    公务用车运行维护费(基本支出) C06 机动车保险服务       0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    办公费(基本支出) A030802 激光打印机       0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      


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