东港区环卫处2018年部门预算公开

发布时间:2018年02月14日 来源:东港区环卫处

2018年东港区环境卫生管理处部门预算

2018年部门预算公开目录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

(三)单位预算构成

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

(二)收支预算情况

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

(四)政府采购预算安排情况

(五)财政拨款安排的“三公”经费

三、名词解释

第二部分  2018年部门预算表

表G01:部门收支总体情况表(按功能科目)

表G02:部门收支总体情况表(按经济科目)

表G03:部门收入总体情况表

表G04:部门支出总体情况表

表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

表G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

表G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

表G08:一般公共预算支出情况表

表G09:一般公共预算基本支出情况表

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

表G11:政府性基金预算支出情况表

表G12:政府采购表

第一部分 2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

1、承办全区城乡环卫一体化具体相关工作,指导镇街道开展环境卫生管理工作。

2、负责石臼区域北京路(不含)以东、绿洲路(不含)以西、铁路以南、上海路(不含)以北区域;日照老城区昭阳路(含)以西、烟墩岭以东、铁路以北、山海路(不含)以南区域的城市道路保洁,绿化带、公共绿地保洁,生活垃圾清运。

3、负责区域生活垃圾压缩中转站、垃圾收集站、公共厕所等设施的建设和日常管理维护等工作。

4、负责环境卫生专项资金和设备的管理使用以及协调市固体废物处理中心处理生活垃圾等工作。

(二)机构设置情况

   本单位无机构设置。

(三)单位预算构成

   日照市东港区环境卫生管理处是一级预算单位,无所属二级预算单位。

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

本单位在职在编人员事业单位人员6人,退休人员0人,离休0人。

本单位共有车辆28辆,其中,公务用车1辆,环卫专用车辆27辆。

(二)收支预算情况

1、收支预算总体情况

2018年收入预算1401.83万元,其中,财政拨款1401.83万元。

收入预算较上年增加614.02万元,主要原因增加了城区公共区域环卫市场化作业经费。

2018年支出预算1401.83万元,其中,按功能科目分类,城乡社区支出1401.83万元;按经济科目分类,工资福利支出41.23万元,商品和服务支出1360.60元。

支出预算较上年增加614.02万元,主要原因增加了城区公共区域市场化作业经费。

  1. 一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算收入预算1401.83万元,其中经费拨款1401.83万元。

2018年一般公共预算支出预算1401.83万元,按功能科目分类,其中,城乡社区支出1401.83万元;按经济科目分类,工资福利支出41.23万元,商品服务支出7.6.万元,项目支出1353万元。

3、政府性基金收支情况

日照市东港区环境卫生管理处2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

2018年通过财政拨款安排的基本支出预算48.83万元。其中:

1、人员经费41.23万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资;

2、机关运行经费(公用经费)7.60万元,主要用于办公费2.28万元、水费0.06万元、电费0.66万元、印刷费0.30万元、邮电费0.24万元、取暖费0.30万元、差旅费0.30万元、会议费0.18万元、培训费0.18万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费2.80万元。

3、对个人和家庭的补助0万元。

(四)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算支出2.7万元,与上年持平。其中:政府采购货物预算2.7万元。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算3.1万元。其中:

  1. 因公出国经费0万元,主要原因是无因公出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费2.8万元,包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费2.8万元。 与上年持平。

公务用车运行维护费包括用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆;

3、公务接待费0.30万元,较上年增加0.05万元,主要原因是人员增加,公务接待费预算相应有所增加。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第二部分 2018年部门预算表

 

表G01:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表(按功能科目)
单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、财政拨款(补助) 1401.83 城乡社区支出 1401.83
     经费拨款(补助) 1401.83  城乡社区环境卫生 1401.83
     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00   城乡社区环境卫生 1401.83
     国有资源有偿使用收入安排的拨款 0.00    
     罚没收入安排的拨款 0.00    
二、财政专户管理资金 0.00    
三、政府性基金 0.00    
四、其他收入 0.00    
五、事业单位经营收入 0.00    
       
       
       
本年收入合计 1401.83 本年支出合计 1401.83
六、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出(下拨) 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出(上解) 0.00
八、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年 0.00
九、结转结余 0.00    
       
       
收入总计 1401.83 支出总计 1401.83

表G02:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表(按经济科目)
单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、财政拨款(补助) 1401.83 一、基本支出 48.83
     经费拨款(补助) 1401.83     工资福利支出 41.23
     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00     商品和服务支出 7.60
     国有资源有偿使用收入安排的拨款 0.00     对个人和家庭的补助支出 0.00
     罚没收入安排的拨款 0.00 二、项目支出 1353.00
二、财政专户管理资金 0.00     商品和服务支出 1353.00
三、政府性基金 0.00     对个人和家庭的补助 0.00
四、其他收入 0.00     债务利息支出 0.00
五、事业单位经营收入 0.00     基本建设支出 0.00
        其他资本性支出 0.00
        对企业补助(基本建设) 0.00
        对企业补助 0.00
        对社会保障基金补助 0.00
        其他支出 0.00
    三、事业单位经营支出 0.00
       
本年收入合计 1401.83 本年支出合计 1401.83
六、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出(下拨) 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出(上解) 0.00
八、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年 0.00
九、结转结余 0.00    
       
      0.00
收入总计 1401.83 支出总计 1401.83

表G03 :部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位:万元
单位代码 单位名称 总计 财政拨款(补助) 纳入专户管理的事业性收费 政府性基金 结余结转资金 其他收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
合计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政性收费 国有资源(资产)有偿使用收入 罚没收入安排的拨款
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合  计 1401.83 1401.83 1401.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  经建科 1401.83 1401.83 1401.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205  日照市东港区环境卫生管理处 1401.83 1401.83 1401.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G04:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出(上解) 对附属单位补助支出(下拨) 结转下年
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合  计 1401.83 41.23   7.60 1353.00        
212 城乡社区支出 1401.83 41.23   7.60 1353.00        
21205  城乡社区环境卫生 1401.83 41.23   7.60 1353.00        
2120501   城乡社区环境卫生 1401.83 41.23   7.60 1353.00        

表G05:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)
                                  单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留 其他支出
  合  计 1401.83 41.23 7.60     1353.00                    
212 城乡社区支出 1401.83 41.23 7.60     1353.00                    
21205  城乡社区环境卫生 1401.83 41.23 7.60     1353.00                    
2120501   城乡社区环境卫生 1401.83 41.23 7.60     1353.00                    

表G06:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表(按功能科目)
单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、财政拨款(补助) 1401.83 城乡社区支出 1401.83
     经费拨款(补助) 1401.83  城乡社区环境卫生 1401.83
     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00   城乡社区环境卫生 1401.83
     国有资源有偿使用收入安排的拨款 0.00    
     罚没收入安排的拨款 0.00    
       
       
       
本年收入合计 1401.83 本年支出合计 1401.83
       
       
收入总计 1401.83 支出总计 1401.83

表G07:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表(按经济科目)
单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、财政拨款(补助) 1401.83 一、基本支出 48.83
     经费拨款(补助) 1401.83     工资福利支出 41.23
     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00     商品和服务支出 7.60
     国有资源有偿使用收入安排的拨款 0.00     对个人和家庭的补助 0.00
     罚没收入安排的拨款 0.00 二、项目支出 1353.00
        商品和服务支出 1353.00
        对个人和家庭的补助 0.00
        债务利息支出 0.00
        基本建设支出 0.00
        其他资本性支出 0.00
        对企业补助(基本建设) 0.00
        对企业补助 0.00
        对社会保障基金补助 0.00
        其他支出 0.00
       
       
本年收入合计 1401.83 本年支出合计 1401.83
       
       
收入总计 1401.83 支出总计 1401.83

表G08:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总 计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
        合  计 1401.83 48.83 41.23   7.60 1353.00
212       城乡社区支出 1401.83 48.83 41.23   7.60 1353.00
  05      城乡社区环境卫生 1401.83 48.83 41.23   7.60 1353.00
    01     城乡社区环境卫生 1401.83 48.83 41.23   7.60 1353.00
      205    日照市东港区环境卫生管理处 1401.83 48.83 41.23   7.60 1353.00

表G09:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 金额
    48.83
301  工资福利支出 41.23
30101     基本工资 15.86
30102     津贴补贴 25.37
302  商品和服务支出 7.60
30201     办公费 2.28
30202     印刷费 0.30
30205     水费 0.06
30206   电费 0.66
30207     邮电费 0.24
30208   0.30
30211     差旅费 0.30
30215     会议费 0.18
30216     培训费 0.18
30217    公务接待费 0.30
30231    公务用车运行维护费 2.80

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
              单位:万元
单位代码 单位名称 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
  合  计 3.10   2.80   2.80 0.30
205 日照市东港区环境卫生管理处 3.10   2.80   2.80 0.30

表G11:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总 计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出(上解) 对附属单位补助支出(下拨) 结转下年
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
                       
                       

表G12:政府采购预算表
政府采购预算表
                                              单位:万元
单位编码 预算单位名称 支出项目名称 项              目 规格要求 数量 计量单位 资     金     来     源 计划投入使用时间 联系人 电话
采购目录 采购目录名称 总计 财政拨款(补助) 财政专户管理资金 政府性基金 结余结转资金 其他收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他资金来源(含上级专款、往来款)
经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政性收费 国有资源(资产)有偿使用收入 罚没收入安排的拨款
  合  计             2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
205 日照市东港区环境卫生管理处             2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    公务用车运行维护费(基本支出) C06 机动车保险服务       0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    其他商品和服务支出(环卫费安排的支出) A030105 台式计算机       0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    其他商品和服务支出(环卫费安排的支出) A0603 空调机       1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    其他商品和服务支出(环卫费安排的支出) A0102 台、桌类       0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
    其他商品和服务支出(环卫费安排的支出) A0103 椅凳类       0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      


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