东港区农机局2018年部门预算公开

发布时间:2018年02月14日 来源:区农机局

2018年东港区东港区农机局

   

部门预算

   

2018年部门预算公开目录

第一部分  2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

(三)单位预算构成

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

(二)收支预算情况

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

(四)政府采购预算安排情况

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

三、名词解释

第二部分  2018年部门预算表

G00:封面

G01:部门收支总体情况表(按功能科目)

G02:部门收支总体情况表(按经济科目)

G03:部门收入总体情况表

G04:部门支出总体情况表

G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

G06:财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

G07:财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

G08:一般公共预算支出情况表

G09:一般公共预算基本支出情况表

G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

G11:政府性基金预算支出情况表

G12:政府采购预算表

第一部分 2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)东港区农机局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的方针、政策和法律、法规,研究拟定全区农机管理工作的政策法规。

2、研究制定全区农业机械化、设施农业工程和农用航空业务的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

3、负责规划指导全区农机行业体制改革和农业机械化生产、农业机械化服务体系建设,培育和发展农机服务市场,组织开展农机社会化服务。

4、负责农机行业的科研工作,组织科技攻关;负责农机行业科研成果鉴定、审核、申报;指导和组织科技开发和新技术、新机具的试验示范和推广工作。

5、负责农业机械的安全监理工作。核发区域内农业机械及操作人员的牌证,参与农机事故的调查处理。

6、负责农机系统教育培训工作,指导农业机械操作人员的技术培训,组织农机管理人员、专业技术人员的岗位培训。    

7、管理发展农业机械化事业的各项资金;负责全区农机行业的统计。

8、管理直属事业单位,负责直属单位的领导班子建设,监督管理直属单位的国有资产,指导所属事业单位改革和管理工作。

9、指导全区农业机械销售和维修网点的规划建设及行业管理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

包括内设科室5个,所属二级事业单位3个。具体机构设置情况为:

1、办公室

    协助领导协调机关日常工作;负责文秘、档案、信息、信访、保卫、保密及后勤服务工作;负责会议组织安排和综合性文稿的起草工作;负责农机行政复议和农机化宣传工作;负责研究拟定农业机械化方面的政策法规,监督检查有关法规的执行情况。

 2、人事科

    负责局机关和直属单位人事、劳动工资管理工作;负责直属单位干部管理、专业技术职务评聘工作;负责机关计划生育工作;负责机关离退休干部管理服务工作;指导直属单位离退休干部管理服务工作。

   3、计划财务科

     科学合理编制年度预算,对预算执行进行控制和管理,搞好年终财务决算。积极争取资金,依法组织收入,统筹安排资金使用,为单位正常运转和事业发展提供资金保障。加强会计核算,定期进行财务分析,如实反映单位财务状况。加强国有资产管理,防止国有资产流失。健全内部财务管理制度,对单位的经济活动进行财务控制和监督,提高财务管理的规范化、科学化、精细化水平。

   4、基层农机管理科

指导全区农业机械化生产、农机服务体系建设,培育和发展农机服务市场,组织开展农机社会化服务;指导和实施农用航空业务的建设工作。

5、监理业务牌照科

主要负责全区农机安全生产、农机安全管理及农业机械的年检年审、农机事故处理,负责区域内拖拉机、联合收割机牌证的核发及驾驶员考核和驾驶证的核发工作;指导农机行业的安全生产和劳动保护工作。

6、所属3个事业站

1)区农机化技术推广站

区农机技术推广站为副科级事业单位,其中要职责是,负责全区农机化新技术、新机具的引进研制、试验示范、评估选型、宣传推广工作,承担国家、省、市下达的农机化新技术课题。

2)区农机化学校

负责制订全区农机人员培训规划,拖拉机、拖拉机变型运输机、联合收割机和其它类型的农业机械的使用、修理、经营、管理人员和农民技术人员的培训,组织考核签发结业证书。负责向上级农机管理机关报送培训、教学计划和年度工作总结。

3)区农机维修站

负责全区农机维修点、农机配件供应点的行业管理工作,审定和核发全区农机维修点及维修工的技术等级和证书,负责农机配件供应网点经营条件及个人技术条件的审定监查,参与处理农机修配质量及农机产品的技术鉴定和质量纠纷、仲裁。

3、单位预算构成

东港区农机局预算包括东港区农机局机关预算和所属二级事业单位预算。纳入东港区农机局2018年部门预算编制范围的二级事业单位有农机推广站、农机化学校、农机维修站。

二、2018年部门预算情况说明

(一)单位基本情况

本单位在职在编人员机关工作人员(参工事业人员)13人,事业单位人员11人,退休人员0人,离休0人。

本单位共有车辆3辆,其中,公务用车3辆。

(二)收支预算情况

1、收支预算总体情况

2018年收入预算279.27万元,其中,财政拨款279.27万元,结转结余0万元。收入预算较上年减少7.07万元,主要原因是一人退休。

2018年支出预算279.27万元,其中,按功能科目分类,农林水支出279.27万元。按经济科目分类,工资福利支出231.82万元,商品服务支出30.96万元,对个人和家庭补助支出0万元,项目支出16.49万元。支出预算较上年减少7.07万元,主要原因是一人退休。

2、一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算收入预算279.27万元,其中经费拨款279.27万元,行政事业性收入0万元,罚没收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

2018年一般公共预算支出预算279.27万元,按功能科目分类,其中,农林水支出279.27万元;按经济科目分类,工资福利支出231.82万元,商品服务支出30.96万元,对个人和家庭补助支出0万元,项目支出16.49万元。

3、政府性基金收支情况

2018年政府性基金收入预算0万元,为0项目(例如:城市基础设施配套费,体育彩票公益金);安排支出预算0万元。

东港区农机局2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(三)财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况

2018年通过财政拨款安排的基本支出预算262.78万元。其中:

1、人员经费231.82万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资;

2、机关运行经费(公用经费)30.96万元,主要用于办公费2.67万元、邮电费1.44万元、取暖费5.66万元、差旅费1.51万元,公务接待0.34万元,公车运行维护费8.4万元,其他交通费用8.4万元,其他商品和服务支出2.54万元。3、对个人和家庭的补助0万元,

(四)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算支出3.9万元,较上年减少1.7万元。其中:政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元等。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算8.74万元,其中:

1、因公出国经费0万元,较上年增加0万元;

2、公务用车购置及运行维护费8.4万元,包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费8.4万元。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费包括用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆;

3、公务接待费0.34万元,较上年或减少3.96万元,主要原因一是严格执行八项规定,二是从严控制公务接待标准。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

表G01:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

279.27

农林水支出

279.27

     经费拨款(补助)

279.27

农林

279.27

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

事业运行

279.27

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

     罚没收入安排的拨款

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、政府性基金

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

279.27

本年支出合计

279.27

六、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出(下拨)

 

七、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出(上解)

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

九、结转结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

279.27

支出总计

279.27

表G02:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

279.27

一、基本支出

262.78

     经费拨款(补助)

279.27

    工资福利支出

231.82

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

    商品和服务支出

30.96

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

 

    对个人和家庭的补助支出

0.00

     罚没收入安排的拨款

 

二、项目支出

16.49

二、财政专户管理资金

 

    商品和服务支出

16.49

三、政府性基金

 

    对个人和家庭的补助

0.00

四、其他收入

 

    债务利息支出

0.00

五、事业单位经营收入

 

    基本建设支出

0.00

 

 

    其他资本性支出

0.00

 

 

    对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

    对企业补助

0.00

 

 

    对社会保障基金补助

0.00

 

 

    其他支出

0.00

 

 

三、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

279.27

本年支出合计

279.27

六、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出(下拨)

0.00

七、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出(上解)

0.00

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

0.00

九、结转结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

收入总计

279.27

支出总计

279.27

表G03 :部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入专户管理的事业性收费

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合  计

279.27

279.27

279.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农业科

279.27

279.27

279.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 日照市东港区农业机械管理局

279.27

279.27

279.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103001

  农机局机关

163.24

163.24

163.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103002

  农机技术推广中心

48.16

48.16

48.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103003

  农机维修管理站

39.18

39.18

39.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103004

  农业机械化学校

28.69

28.69

28.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G04:部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合  计

279.27

231.82

 

30.96

16.49

 

 

 

 

213

农林水支出

279.27

231.82

 

30.96

16.49

 

 

 

 

21301

 农业

279.27

231.82

 

30.96

16.49

 

 

 

 

2130104

  事业运行

279.27

231.82

 

30.96

16.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表G05:部门支出总体情况表

部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

 

合  计

279.27

129.41

41.85

 

 

108.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

279.27

129.41

41.85

 

 

108.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

 农业

279.27

129.41

41.85

 

 

108.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

279.27

129.41

41.85

 

 

108.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表G06:财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

279.27

农林水支出

279.27

     经费拨款(补助)

279.27

 农业

279.27

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

  事业运行

279.27

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

     罚没收入安排的拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

279.27

本年支出合计

279.27

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

279.27

支出总计

279.27

表G07:财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款(补助)

279.27

一、基本支出

262.78

     经费拨款(补助)

279.27

    工资福利支出

231.82

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

0.00

    商品和服务支出

30.96

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

     罚没收入安排的拨款

0.00

二、项目支出

16.49

 

 

    商品和服务支出

16.49

 

 

    对个人和家庭的补助

0.00

 

 

    债务利息支出

0.00

 

 

    基本建设支出

0.00

 

 

    其他资本性支出

0.00

 

 

    对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

    对企业补助

0.00

 

 

    对社会保障基金补助

0.00

 

 

    其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

279.27

本年支出合计

279.27

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

279.27

支出总计

279.27

表G08:一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合  计

279.27

262.78

231.82

 

30.96

16.49

213

 

 

 

农林水支出

279.27

262.78

231.82

 

30.96

16.49

 

01

 

 

 农业

279.27

262.78

231.82

 

30.96

16.49

 

 

04

 

  事业运行

279.27

262.78

231.82

 

30.96

16.49

 

 

 

103001

   农机局机关

163.24

146.75

127.88

 

18.87

16.49

 

 

 

103002

   农机技术推广中心

48.16

48.16

43.00

 

5.16

 

 

 

 

103003

   农机维修管理站

39.18

39.18

34.02

 

5.16

 

 

 

 

103004

   农业机械化学校

28.69

28.69

26.92

 

1.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表G09:一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合  计

262.78

301

工资福利支出

231.82

30101

 基本工资

101.60

30102

 津贴补贴

130.22

30103

 奖金

 

30107

 绩效工资

 

30199

 其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

30.96

30201

 办公费

2.67

30202

 印刷费

 

30203

 咨询费

 

30205

 水费

 

30206

 电费

 

30207

 邮电费

1.44

30208

 取暖费

5.66

30209

 物业管理费

 

30211

 差旅费

1.51

30212

 因公出国(境)费用

 

30213

 维修(护)费

 

30215

 会议费

 

30216

 培训费

 

30217

 公务接待费

0.34

30226

 劳务费

 

30228

 工会经费

 

30229

 福利费

 

30231

 公务用车运行维护费

8.40

30239

 其他交通费用

8.40

30299

 其他商品和服务支出

2.54

303

对个人和家庭的补助

 

30302

 退休费

 

30303

 退职(役)费

 

30304

 抚恤金

 

30305

 生活补助

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合  计

8.74

 

8.40

 

8.40

0.34

103

日照市东港区农业机械管理局

8.74

 

8.40

 

8.40

0.34

103001

 农机局机关

2.80

 

2.80

 

2.80

 

103002

 农机技术推广中心

3.14

 

2.80

 

2.80

0.34

103003

 农机维修管理站

2.80

 

2.80

 

2.80

 

表G11:政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

  其他城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

   日照市东港区住房和城乡规划建设局

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112001

   文体局机关

 

 

 

 

 

 

 

东港区农机局2018年无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

 

 

 

表G12:政府采购预算表

政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

预算单位名称

支出项目名称

项              目

规格要求

数量

计量单位

资     金     来     源

计划投入使用时间

联系人

电话

采购目录

采购目录名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他资金来源(含上级专款、往来款)

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

 

合  计

 

 

 

 

 

 

3.90

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103001

农机局机关

 

 

 

 

 

 

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012

 

 

 

C06

机动车保险服务

 

 

 

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012

 

 

 

A0399

其他办公设备

 

 

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012

103002

农机技术推广中心

 

 

 

 

 

 

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012

 

 

 

C06

机动车保险服务

 

 

 

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012

 

 

 

A030105

台式计算机

 

 

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012

103003

农机维修管理站

 

 

 

 

 

 

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012

 

 

 

C06

机动车保险服务

 

 

 

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012

 

 

 

A030801

喷墨打印机

 

 

 

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012

103004

农业机械化学校

 

 

 

 

 

 

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012

 

 

 

A0399

其他办公设备

 

 

 

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8253012


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