东港党校2016年决算公开

发布时间:2017年08月29日 来源:东港党校

2016年度东港区委党校决算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、机构设置情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

        

第一部分

部门概况

一、主要职能
(一)学习宣传研讨马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。
(二)根据区委对干部队伍建设的要求,有计划的抓好党员领导干部的教育培训工作。
(三)协同统战等部门有计划地培训本区范围内的民主党派干部和其他党外干部。
(四)协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察。
(五)举办由区委决定的研讨班,研讨区委提出的重大决策问题。
(六)围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题,开展科学研究。
(七)承办区委和上级党校交办的其他事项。
二、部门决算单位构成

    东港区委党校是一级决算单位,无所属二级决算单位。

三、机构设置情况

东港区委党校内设科室3个,无所属二级事业单位,具体机构设置情况为

(一)办公室:协助校领导组织协调校内日常工作,负责学校的会议、文秘、机要、档案、信访、督查、保密、车辆管理、接待服 务、安全保卫、计划生育及校内外的联系与综合协调等工作;负责党校教育的调查研究,提出对党校教育研究的有效协调工作;负责党校人事管理工作;负责学校的 党建、群团和思想政治工作;负责离退休人员的管理服务工作;负责各主体班次学员思想政治工作和日常管理工作,参与组织有关教学活动和对学员在校期间的考 察、考核工作。

教务科研处:负责编制全校教学计划,负责教材建设、教学管理、教学研究、教学评估考核;负责图书资料购置、编目、管 理、借阅、信息资料编辑等工作;负责业余函授学历班次的教学和管理工作,承担学历班次的招生、教学、学籍、教材等日常管理工作。负责科研规划、理论研究、 科研成果评选及科研工作的指导协调工作。

行政后勤处:负责后勤保障、物资管理、房产及维修管理、学员宿舍、教职工生活服务及校园卫生、绿化美化、校内基本建设、校办产业管理;负责全校财务管理工作,编制全校年度财务计划和预决算,并组织实施;负责全校预算内外各项资金的管理、使用、监督、审计等工作

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表                                                单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

194.15

一、教育支出

30

238.13

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

194.15

本年支出合计

54

238.13

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

66.30

年末结转和结余

56

22.31

28

57

合计

29

260.45

合计

58

260.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                              公开02表

                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

  

194.15

194.15

205

教育支出

194.15

194.15

20508

进修及培训

194.15

194.15

  2050802

 干部教育

 194.15

 194.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

238.13

238.13

205

教育支出

238.13 

238.13 

 

 

 

 

20508

进修及培训

238.13 

238.13 

 

 

 

 

  2050802

 干部教育

238.13 

238.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

194.15 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

238.13 

238.13 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

194.15 

本年支出合计

23

 238.13

238.13 

 

年初财政拨款结转和结余

10

66.30 

年末财政拨款结转和结余

24

 22.31

22.31 

 

   一般公共预算财政拨款

11

66.30 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

260.45 

合计

28

260.45 

260.45 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

238.13

238.13

205

教育支出

 238.13

 238.13

 

20508

进修及培训

 238.13

 238.13

 

  2050802

 干部教育

 238.13

 238.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

117.75 

302

商品和服务支出

102.42 

310

其他资本性支出

3.81 

30101

  基本工资

37.13 

30201

  办公费

1.74 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

57.93 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

3.81 

30103

  奖金

5.25 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.54 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

12.5 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.75 

30207

  邮电费

1.19 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

4.37 

30208

  取暖费

4.16 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

2015 

30209

  物业管理费

6.72 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

14.15 

30211

  差旅费

0.01 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

24.67 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1.45 

30216

  培训费

13.85 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

10.09 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

12.7 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.10 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.05 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

3.79 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

0.73 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

14.28 

 

 

 

人员经费合计

131.9 

公用经费合计

103.23 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:东港区委党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开08

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.45

0

5.6

0

5.6

0.85

4.05

0

4.05

0

4.05

0

 注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况            和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计260.45万元,支出总计238.13万元。与2015年相比,收总计减少23.06万元减少8.1%.总计增加20.92万元,增长9.6%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入260.45万元,其中:财政拨款收入194.15万元,占75%;年初结转66.30万元,占25%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出238.13万元,其中:基本支出238.13万元,占100%;

   

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计260.45万元,其中:一般公共预算财政拨款194.15万元,占75 %年初财政拨款结转和结余66.30万元,占25%。

2016年度财政拨款支出决算总计260.45万元,其中:教育支出238.13万元,占100%;

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为238.13万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长44.71万元,增长23%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.14元,支出决算为238.13万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因校舍年久陈旧维修支出增长快全区主体班次培训年初预算不在党校

(1)一般公共服务财政事务行政运行。主要反映用于党校宿舍教室、院内环境及培训支出。年初预算为188.14万元,支出决算为238.13万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数主要原因是校舍年久陈旧维修支出增长快全区主体班次培训年初预算不在党校

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算238.13万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费131.9万元,主要包括:基本工资37.13、津贴补贴57.93、奖金5.25、社会保障缴费10.92职业年金4.37、其他工资福利支出2.15对个人和家庭的补助支出14.15

公用经费106.23万元,主要包括:办公费1.74水费1.54、电费12.5、邮电费1.19、取暖费4.16、物业管理费6.72、差旅费0.01维修(护)费24.67培训费13.85劳务费10.09、工会经费3.10公务用车运行维护费4.05、其他交通费用3.79、其他商品和服务支出14.28、税金0.73、其他资本性支出3.81

东港区委党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

东港区委党校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.05万元其中:因公出国费0万元、公务用车购置及运行维护费4.05万元公务招待费0万元

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.4万元,主要原因是下半年参加车辆改革停驶公务用车1公务接待0批次0元。其中:因公出国费与2016预算持平、公务用车购置及运行费减少的主要原因是下半年参加车辆改革停驶公务用车1公务接待0批次0元

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费4.05万元。主要用于燃料费、维修费、保险费支出。2016年区委党校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。共计接待0批次,0人次.

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

注:东港党校属于参照公务员法管理的事业单位不属于机关行政运行经费统计范畴

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额32.1万元,其中:政府采购货物金额1.70万元、政府采购工程金额19.95万元、政府采购服务金额10.45万元。授予中小企业合同金额32.1万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32.1万元,占政府采购总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用1

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   

  


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