东港区农业局2016年部门决算公开

发布时间:2017年08月29日 来源:区农业局

  

2016年度

东港区农业局

部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

三、机构设置情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市关于农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规,组织开展农业普法教育,实施农业行政执法;研究提出全区农业和农村经济发展中的对策和措施;组织起草种植业、农业综合开发等方面的政策及管理办法并监督实施。

(二)研究拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;研究拟定农村奔小康、农业现代化建设的规划、措施,并组织实施。

(三)指导全区农业产业结构合理调整、农业资源化配置和产品品质的改善;参与拟定有关农产品、农业生产资料价格政策,研究提出大宗农产品流通和农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

(四)研究深化农村经济体制改革的意见,指导农村改革试验区工作、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定、完善农村基本经济制度和政策,调节农村经济利益关系。

(五)研究制定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化发展;指导协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设;研究提出主要农产品的进出口建议,指导农业信息体系建设,预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;组织和参与指导全区农业救灾工作。

(六)贯彻农业可持续发展战略,负责农业资源区划、生态农业工作,指导农用地、宜农滩涂、农村可再生资源的开发利用以及农村节能和农业生物物种资源的保护和管理。

(七)研究制定农业科研、教育、技术推广发展规划和有关政策;组织实施农业重大科研项目攻关和国内外高新技术、先进实用技术的引进、示范、推广工作;组织实施农业方面的国家、省、市和行业标准;组织协调农业环境监测和农产品、农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理,组织农业种子、农药、肥料等产品的登记工作;组织指导区内植物防疫、检疫工作;组织实施名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品认证及农业植物新品种保护工作。

(八)承办农业涉外事务,组织农业对外经济技术交流与合作,研究提出农业对外开放,引进外资、发展创汇农业的政策措施并组织实施。

(九)引导农业企业产生、产品结构调整,负责农业科研机构的管理,指导农业良种培育、农业科技示范工作。

(十)承办农业劳模组织评选和扶贫开发工作,组织协调全区农民体育工作,协助有关部门指导农村基层经济组织建设和精神文明建设。

(十一)指导全区搞好农村集体资产管理、农村财务管理、农村土地承包及承包合同管理和农村财务审计;负责全区农民负担监督管理,农村财务人员培训、管理和农民协会工作;负责对全区农村兴办集体公益事业筹资筹劳、一事一议和农村“两工”的审计、监督和管理,承担农村经济发展固定观察点和农经年报等工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东港区农业局部门决算包括:东港区农业局机关决算和所属二级事业单位决算

纳入东港区农业局2016年部门决算汇编范围的单位共5个,包括:

1、东港区农业局本级

2、农技推广中心

3、农广校东港分校

4、经营管理办公室

5、农业执法大队

三、机构设置情况

农业局机关内设5个职能科室,所属二级事业单位3个具体机构设置情况为:

1、办公室(挂人事科、招商科牌子)

组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、信息、会务、机要、档案、安全、督查、保密和新闻发布等工作;负责综合性文稿的起草工作;承担农业重大突发事件应急综合协调工作;指导农业行业安全生产;负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、职称评审、养老保险、医疗保险、离退休人员的管理服务等工作;负责局机关的招商引资协调、调度、汇总和服务工作。编报部门预算并组织执行;负责局机关财务、年终决算、国有资产管理工作,协助财政部门涉农专项资金管理工作。

2、市场信息与产业化科

拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施;负责农业产业化经营情况的调度与分析;扶持农业产业化龙头企业和农产品加工企业发展,承担区重点农业产业化龙头企业的认定、监测工作;承担农业产业化贴息贷款项目的申报和实施有关工作提出全区大宗农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议,指导、协调大宗农产品市场建设;承担农业统计有关工作,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务;负责培育、保护和发展农产品品牌。

3、农产品质量安全监管与政策法规科(挂行政服务科牌子)

拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施;组织实施农产品质量安全监测;拟订农业地方标准并组织实施;承担农作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的监督管理工作;组织有关农业检验检测机构的考核工作;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;提出农产品禁止生产区域的建议;负责农产品质量安全突发事件应急处置工作提出农业产业保护和发展的政策建议;组织开展农业和农村经济重大问题调研,提出深化农村经济体制改革的建议;指导农业行政执法和农业普法宣传教育;承担农业行政复议、行政应诉工作;承担局机关规范性文件的合法性审核工作;负责本部门行政审批事项的办理、协调工作,组织、协调、指导本部门管理单位承担的审批项目的办理情况。

4、科技与生态农业科

负责农业科技创新体系建设;组织农业科研、技术引进、成果转化和推广工作;指导农技推广体系改革与建设;负责农业科技成果和知识产权管理的有关工作;组织、指导农民科技培训和农村劳动力转移就业培训;承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;指导农业教育有关工作。拟订全区生态农业、农村可再生能源建设的规划并组织实施,指导生态农业、循环农业和农村节能减排;指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理;承担有关野生植物的监督管理工作;指导农村可再生能源的开发利用、农业环境监测和农业面源污染治理。

5、发展规划与种植业管理科

拟订农业和农村经济中长期规划和政策,编制年度计划;组织开展全区农业资源区划工作;监测分析农业和农村经济运行;引导农业产业结构调整;组织农业对口支援工作;参与新农村建设工作。拟订种植业发展的规划、政策并组织实施;指导种植业结构和布局调整及标准化生产;承办农作物各类补贴的有关工作;调度和发布农情信息;协调种子、化肥等救灾物资的储备和调拨,指导紧急救灾和灾后恢复生产;指导发展节水农业;组织实施农作物遗传资源保护;承担农作物重大病虫害防治工作;负责本部门行政审批事项的办理、协调工作。

6、区农业技术推广中心

宣传、贯彻、落实中央和省、市、区关于农村工作的各项方针、政策,对全区农业和农村工作中的有关问题进行调查研究;参与农业结构调整、农产品基地建设、标准化生产实施,指导“三品一标”农产品生产;参与研究制定农业科技培训、技术推广的规划和实施,科研项目技术开发、成果鉴定和示范推广;参与制定农业的区级产品技术标准;负责农业、农业科技人员的技术培训和科技队伍建设;负责全区农业病、虫、草、鼠的预测、预报,指导农民适时防治;负责全区农业新品种、新技术的试验、示范、总结和推广;负责全区农业生产的技术指导;负责调查、收集全区农业生产信息,病、虫情报,为领导正确指导生产提供决策依据,为农民生产提供技术服务;开展农业生产技术咨询工作。负责对农技站、蔬菜站、土肥站、植保站和果树站的领导与管理指导工作。

7、区农村合作经济经营管理办公室

农村政策和有关农业法规的宣传,基层农经工作人员培训;双层经营体制政策实施,土地承包合同管理、纠纷调解与仲裁,土地承包经营权合理流转指导、农村土地承包经营权确权颁证;农村集体资产法规实施,牵头负责、调度、指导农村集体资产所有权界定、登记、评估,产权变更审核,纠纷案件查处,交易监督和收益管理;农村合作经济政策实施,农村合作经济组织管理,农民专业合作经济组织试点示范、典型培育;农民负担项目审查备案、试点监测、执法检查和案件与信访处理;农村财务制度实施,会计管理,审计管理,公开制度和电算化组织实施;农经收支、收入与负担监测,农经统计信息管理,统计数据分析,农经统计体系建设指导。

8、农广校东港分校

配合农业科技教育培训规划、计划的参与制定及实施;农业生产和农业经济管理等方面的教育培训;农村科技教育,农业专业技术开发,农业专业技术培训以及相关社会服务;开展农业行业职业职能鉴定教育培训和职业农民培训。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2811.22

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

47.63

六、科学技术支出

35

 

7

七、文化教育与传媒支出

36

 

8

八、社会保障和就业支出

37

5.93

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

 

12

十二、农林水支出

41

2331.96

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

 

18

十八、国土海洋气象等支出 

47

19

十九、住房保障支出

48

 

20

二十、粮油物资储备支出

49

 

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

2858.84

本年支出合计

54

2337.89

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

1503.40

年末结转和结余

56

2024.35

28

57

合计

29

4362.24

合计

58

4362.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

   合 计

2858.84

2811.22

47.63

208

社会保障和就业支出

5.93

5.93

20805

行政事业单位离退休

5.93

5.93

    2080502

 事业单位离退休

5.93 

5.93 

 

 

 

 

 

 213

 农林水支出

2852.92 

2805.29 

 

 

 

 

47.63 

 21301

 农业

1634.96 

1587.33 

 

 

 

 

47.63 

 2130101

 行政运行

546.32 

498.70 

 

 

 

 

47.63 

 2130102

 一般行政管理事务

25.84 

25.84 

 

 

 

 

 

 2130106

 科技转化与推广服务

92.90 

92.90 

 

 

 

 

 

 2130108

 病虫害控制

12.00 

12.00 

 

 

 

 

 

 2130109

 农产品质量安全

195.71 

195.71 

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

49.00

49.00

2130135

农业资源保护修复与利用

382.70

382.70

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

26.48

26.48

2130199

其他农业支出

304.00

304.00

21302

林业

1161.80

1161.80

2130205

森林培育

31.80

31.80

2130206

林业技术推广

30.00

30.00

2130234

林业防灾减灾

70.00

70.00

2130299

其他林业支出

1030.00

1030.00

21308

普惠金融发展支出

56.16

56.16

2130803

农业保险保费补贴

56.16

56.16

  注:本表2130119反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

2337.89

473.81

1864.08

208

社会保障和就业支出

5.93 

5.93 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5.93 

5.93 

 

 

 

 

    2080502

 事业单位离退休

5.93 

5.93

 

 

 

 

 213

 农林水支出

2331.96 

467.88 

1864.08 

 

 

 

 21301

 农业

1815.60 

467.88 

1347.71 

 

 

 

 2130101

 行政运行

467.88 

467.88 

 

 

 

 

 2130102

 一般行政管理事务

17.82 

 

17.82 

 

 

 

 2130106

 科技转化与推广服务

140.17 

 

140.17 

 

 

 

 2130108

 病虫害控制

9.35

9.35

 2130109

 农产品质量安全

586.52

586.52

2130112

农业行业业务管理

10.00

10.00

2130119

防灾救灾

88.60

88.60

2130126

农村公益事业

58.69

58.69

2130135

农业资源保护修复与利用

29.20

29.20

2130199

其他农业支出

407.36

407.36

21302

林业

487.29

487.29

2130299

其他林业支出

487.29

487.29

21305

扶贫

5.36

5.36

2130599

其他扶贫支出

5.36

5.36

21308

普惠金融发展支出

23.72

23.72

2130803

农业保险保费补贴

23.72

23.72

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2811.22 

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

 36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

5.93 

5.93 

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

2331.96

2331.96

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、保障住房支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

2811.22 

本年支出合计

53

 2337.89

2337.89 

 

年初财政拨款结转和结余

25

1503.40 

年末财政拨款结转和结余

54

 1976.73

 1976.73

 

   一般公共预算财政拨款

26

1503.40 

 

55

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

4314.61 

合计

58

 4314.61

 4314.61

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

2337.89

473.81

1864.08

208

社会保障和就业支出

5.93 

5.93 

20805

行政事业单位离退休

5.93 

5.93 

    2080502

 事业单位离退休

5.93 

5.93 

 213

 农林水支出

2331.96 

467.88 

1864.08 

 21301

 农业

1815.60 

467.88 

1347.71 

 2130101

 行政运行

467.88 

 467.88

 

 2130102

 一般行政管理事务

17.82 

 

17.82 

 2130106

 科技转化与推广服务

140.17 

 

140.17 

 2130108

 病虫害控制

9.35

9.35

 2130109

 农产品质量安全

586.52

586.52

2130112

农业行业业务管理

10.00

10.00

2130119

防灾救灾

88.60

88.60

2130126

农村公益事业

58.69

58.69

2130135

农业资源保护修复与利用

29.20

29.20

2130199

其他农业支出

407.36

407.36

21302

林业

487.29

487.29

2130299

其他林业支出

487.29

487.29

21305

扶贫

5.36

5.36

2130599

其他扶贫支出

5.36

5.36

21308

普惠金融发展支出

23.72

23.72

2130803

农业保险保费补贴

23.72

23.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

400.40 

302

商品和服务支出

56.23 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

170.60 

30201

  办公费

6.80 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

229.79 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.15 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

13.84 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

17.19 

30211

  差旅费

1.30 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.20 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

17.19 

30216

  培训费

0.50 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.26 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.46 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

7.84 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.01 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

12.54 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.33 

 

 

 

人员经费合计

417.58 

公用经费合计

56.23 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:东港区农业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.57

0.00

12.20

0.00

12.20

4.37

2.27

0.00

2.01

0.00

2.01

0.26

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计4362.24万元,支出总计4362.24万元。与2015年相比,收、支总计各增加 1315.63万元,增长43.18%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入2858.84万元,其中:财政拨款收入2811.22万元,占98.33%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入47.63万元,占1.67%。

                     

 

(三)支出决算情况

2016年度本年支出2337.89万元,其中:基本支出473.81万元,占20.27%;项目支出1864.08万元,占79.73%;对附属单位补助支出0万元,占0%。      

  

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计4314.62万元,其中:一般公共预算财政拨款2811.22万元,占65.16%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余1503.4万元,占34.84%。

2016年度财政拨款支出决算总计4314.61万元,其中:社会保障和就业(类)支出5.93万元,占0.14%;农林水(类)支出2331.96万元,占54.05%;年末财政拨款结转和结余1976.73万元,占45.81%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2337.89万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长1293.23万元,增长123.79%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.17万元,支出决算为2337.89万元,完成年初预算的392.15%。决算数大于预算数的主要原因是:一是使用以前年度结转的财政拨款资金安排支出;二是年中下达农业财政专项资金安排支出。其中:

    (1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于区种子站退休人员改革性补贴项目经费和取暖补贴支出。年初预算为0万元,支出决算为5.93万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加区种子站退休人员改革性补贴和取暖补贴资金并予以支出

(2)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。主要反映用于保障行政机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、会议费、差旅费等日常共用经费支出年初预算为485.10万元,支出决算为467.88万元,完成年初预算的96.45%。决算数于预算数主要原因是年中有人员调走,致使人员经费支出减少

(3)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于未单列项目的商品服务支出,年初预算为27.20万元,支出决算为17.82万元,完成年初预算的65.51%。决算数于预算数主要原因是项目尚未结束,结转下年。

(4)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。主要反映用于农业技术推广、耕地质量提升、粮食产量提高等方面的支出,年初预算为0万元,支出决算为140.17万元,决算数于预算数主要原因是一是年初结转资金有安排支出,二是年中下达水肥一体化资金、基层农技推广资金有支出

(5)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。主要反映用于农作物病虫害监测、防治等方面的支出,年初预算为0万元,支出决算为9.35万元,决算数于预算数主要原因是一是年初结转资金有安排支出,二是年中下达病虫害防治资金有支出

(6)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。主要反映用于农产品质量安全提升、食品安全监督抽检和风险监测、出口农产品质量安全产业集群示范创建、农业标准化品牌化等支出,年初预算为26.71万元,支出决算为586.52万元,完成年初预算的2195.88%。决算数于预算数主要原因是一是年初结转资金有安排支出,二是年中下达出口农产品质量安全产业集群示范创建资金、农业标准化品牌化资金有支出

(7)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。主要反映用于农村土地承包经营权确权登记工作支出,年初预算为0万元,支出决算为10.00万元决算数于预算数主要原因是年初结转资金安排支出。

(8)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。主要反映用于农业生产救灾、小麦一喷三防等的支出,年初预算为0万元,支出决算为88.60万元决算数于预算数主要原因一是年初结转资金安排支出,二是年中下达小麦一喷三防中央财政补助资金支出。

(9)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。主要反映用于农村沼气建设支出,年初预算为0万元,支出决算为58.69万元决算数于预算数主要原因是年初结转资金安排支出。

(10)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。主要反映用于耕地质量提升支出,年初预算为0万元,支出决算为29.20万元决算数于预算数主要原因是年初结转资金安排支出。

(11)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。主要反映用于农村土地承包经营权证管理、农民就业创业等方面的支出,年初预算为0万元,支出决算为407.36万元决算数于预算数主要原因是一是年初结转资金安排支出,二是年中下达农村土地承包经营权确权颁证资金安排支出。

(12)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。主要反映用于林水会战造林绿化支出,年初预算为0万元,支出决算为487.29万元决算数于预算数主要原因是年中下达市级林水会战造林绿化资金安排支出。

(13)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。主要反映用于扶贫工作支出,年初预算为0万元,支出决算为5.36万元决算数于预算数主要原因是年初结转资金安排支出。

(14)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。主要反映用于农业保险支出,年初预算为56.16万元,支出决算为23.72万元决算数于预算数主要原因是农民大棚入保面积减少

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算473.81万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费417.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、生活补助支出

公用经费56.23万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

东港区农业局2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

东港区农业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.27万元(含东港区农业局机关及5个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.01万元,公务接待费0.26万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少14.30万元,主要原因是认真落实八项规定,坚持从严从简,严格“三公”事项审批和管理,大力压减“三公”经费支出,降低公务活动成本。其中:因公出国(境)费与2016年预算持平都是0万元、公务用车购置及运行维护减少10.19万元公务接待费减少4.11万元。因公出国(境)费与2016年预算持平,无增减变化。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车改革后公务用车减少公务接待费减少的主要原因是强化公务接待费的支出管理,严格控制接待标准和陪同人员,支出大幅度减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位,因公出国(境)团组 0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,2016年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.01万元。主要用于公务用车的燃油消耗、过路过桥费及日常的维修保养、车辆保险等支出。2016年东港区农业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中国内接待费0.26万元主要用于上级领导部门、单位来检查、指导、调研工作,兄弟市区相关部门来参观、学习、交流活动,共计接待3批次,28人次其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,东港区农业局机关运行经费支出56.23万元,比2015年减少5.67万元,减少 9.16%,主要原因是本着“厉行节约、反对浪费”的原则,严格机关运行经费支出的事项审批与管理,加大监督检查和责任追究力度,公车改革后公务用车支出也大幅降低。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额249.31万元,其中:政府采购货物金额248.12万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额1.19万元。授予中小企业合同金额249.31万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额248.12万元,占政府采购总额的99.52%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车3;无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,东港区农业局对2016年度一般公共预算项目“农产品质量安全村级监管员补助”、“农业政策性保险”、“乡村之星” 3个项目支出开展绩效评价,涉及一般公共预算支出57.63万元。从评价情况来看,项目总体立项比较符合相关管理规定,绩效目标设定比较规范合理,项目执行规范、成效显著,预算编制较为合理,资金到位及时,财政预算执行率较高,通过预算绩效管理促进了职能履行,提高了资金使用效益,有效保障了资金的安全、有效运行。项目总体完成情况良好,达到预期绩效目标。

2、重点项目绩效评价情况

以农产品质量安全村级监管员补助项目为例

项目支出绩效自评表

(2016年度)

项目名称

农产品质量安全村级监管员补助

主管部门

东港区农业局

实施单位

东港区农业局

项目资金预算数

26.71万元

项目决算数

26.71万元

项目实施内容和主要目标

    村级农产品质量安全监管员的建立,使我区的农产品质量安全法律法规宣传做到全覆盖,无遗漏;为农产品生产者提供了化学投入品的技术指导;为农产品质量安全监管部门提供了农资打假及农产品安全方面的相关信息;东港区通过在农业部门设立农产品质量安全监管办公室,在各镇街道设立农产品质量安全监管站,在涉农行政村设立村级农产品质量安全监管员队伍,形成了区、镇、村三级联动的组织管理体系,实现了农产品质量安全工作的全覆盖、无缝隙监管,为提升全区农产品质量,保障人民群众身体健康打下了良好基础。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

得分

产出指标(60分)

数量指标

 对所有村级监管员完成补助发放

371

20

20

质量指标

 按时完成对所有村级监管员的考核

100

10

10

时效指标

年底前完成对村级监管员的年度考核 

12月底

20

20

成本指标

 区政府补助

26.71万元

10

10

效益指标(40分)

经济效益指标

 推动全区农产品质量安全健康发展

有个人考核分数

10

10

社会效益指标

 保证民众农产品质量安全

有个人考核分数

10

10

环境效益指标

 有效控制面源污染

有个人考核分数

10

10

可持续影响指标

 做到农产品质量安全监管全覆盖

有个人考核分数

10

10

总分

100

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   

  


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