东港团区委2016年部门决算公开

发布时间:2017年08月29日     来源:     字体:      浏览次数:

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、机构设置情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

   1、行使共青团东港区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联和少先队工作的职权,对全区青少年社团组织进行指导和管理。

   2、贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策。

   3、参与全区有关青少年事务的政策规定的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

   4、调查全区青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

   5、协助政府教育部门管理全区大、中、小学学生,维护学校稳定和社会安全团结。

   6、组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

   7、归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

   8、负责全区团组织建设,加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全区青少年教育培训基地的工作。

   9、承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

  • 团区委为一级预算单位,无二级预算单位

三、机构设置情况

    团区委内设3个部室,具体机构设置情况如下:

    1、办公室:了解和综合全区团的工作情况,制定年度工作计划;协调机关内部事务,负责团区委重大活动和重要会议的组织安排,组织开展、指导协调全区团的调查研究工作;负责信息综合;负责机关的文明、信访、保密、档案盒行政事务工作;负责机关党建、人事政工、劳动工资、干部考核工作。

   2、组宣部:指导全区团的基层组织、团干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党、推荐优秀团支部书记任村党支部科技委员或村委科技副主任工作;协助党组织管理直属团区委领导的镇街道、区直团组织团的干部及办理团委领导班子审批手续;培养、树立宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型;指导基层团组织开展青年统战工作;负责全区青少年外事工作;组织指导全区团员青年的思想理论教育工作、全区团组织的文化活动和全区共青团和青少年工作的宣传报道;指导全区青少年活动阵地建设和全区青年社团组织开展活动。围绕区委区政府中心工作,积极开展附近经济社会发展、社会进步的活动;领导区直机关团的工作。

  3、学少部:指导全区中学、中职学校共青团工作,组织指导中学中职的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作;领导全区少先队工作,抓好少先队辅导员队伍建设;组织实施《未成年人保护法》,组织开展青少年法律、法规宣传教育活动;负责处理区少工委的日常事务;负责东港区“希望工程”的管理工作。

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                    

                                     公开01         单位:万元

     

支     出

  

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

55.35

一般公共服务支出

30

46.21

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

55.35

本年支出合计

54

46.21

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

1.7

年末结转和结余

56

10.84

28

57

合计

29

57.05

合计

58

57.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

    

55.35

55.35

201

一般公共服务支出

55.35

55.35

   20129

群众团体事务

55.35

55.35

    2012901

行政运行

44.85 

44.85 

 

 

 

 

 

    2012902

一般行政管理事务

10.5 

10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

  

46.21

42.99 

3.22

201

一般公共服务支出

46.21 

42.99 

3.22 

 

 

 

   20129

群众团体事务

46.21 

42.99 

3.22 

 

 

 

    2012901

行政运行

42.99 

42.99 

 

 

 

 

    2012902

一般行政管理事务

3.22 

 

3.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

55.35 

一、一般公共服务支出

15

46.21 

46.21 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

55.35 

本年支出合计

23

46.21 

46.21 

 

年初财政拨款结转和结余

10

1.7 

年末财政拨款结转和结余

24

10.84 

10.84 

 

   一般公共预算财政拨款

11

1.7 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

57.05 

合计

28

 57.05

57.05 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

  

46.21

42.99

3.22

201

一般公共服务支出

 46.21

 42.99

 3.22

   20129

群众团体事务

 46.21

 42.99

 3.22

    2012901

行政运行

 42.99

 42.99

 

    2012902

一般行政管理事务

 3.22

 

 3.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

36.03 

302

商品和服务支出

5.69 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

13.90 

30201

  办公费

1.08 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

22.13 

30202

  印刷费

0.6 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.59 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

1.26 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1.28 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.25 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.21 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

1.28 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.69 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.56 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.08 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.36 

 

 

 

人员经费合计

37.31 

公用经费合计

5.69 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

团区委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开08

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.90

0

2.80

0

2.80

0.10

0.77

0

0.56

0

0.56

0.21

 注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2016年度团区委部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计57.05万元,支出总计57.05万元。与2015年相比,收支总计各增加8.69万元增长17.97%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入55.35万元,其中:财政拨款收入55.35万元,占100%

(三)支出决算情况

2016年度本年支出46.21万元,其中:基本支出42.99万元,占93%;项目支出3.22万元,占7%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计57.05万元,其中:一般公共预算财政拨款55.35万元,占97%;年初财政拨款结转和结余1.7万元,占3%

2016年度财政拨款支出决算总计57.05万元,其中:一般公共服务(类)支出占46.21万元,占81%年末财政拨款结转和结余10.84万元,占19%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为46.21万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长10.31万元,增长28.7%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.35万元,支出决算为46.21万元,完成年初预算的83.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出中含有团代会专项经费,因会议延迟至2017年,故未使用此项经费。其中:

1)一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费支出、日常公用支出。年初预算为44.85万元,支出决算为42.99万元,完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算基本持平。

2)一般公共服务(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项)主要反映用于基层团组织建设、少先队工作、预防青少年违法犯罪和十八次团代会支出。年初预算为10.5万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的29.68%。决算数低于年初预算书,主要原因是项目支出中含有团代会专项经费,因会议延迟至2017年,故未使用此项经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算42.99万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费37.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

1三公经费支出情况及增减变动原因

团区委2016年度一般公共预算财政拨款三公经费决算数为2.9万元,其中:公务用车购置及运行维护费2.8万元,公务接待费0.1万元。

2016三公经费决算比年初预算数减少2.13万元,主要原因是公务用车制度改革,团区委2016年下半年无公车消费支出。其中:公务用车购置及运行费减少2.24万元、公务接待费增加0.11万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车制度改革,团区委2016年下半年无公车消费支出。公务接待费增加的主要原因是2015年团去无公务接待,股2016年公务接待费预算调低,但2016年公务接待人次和规模较2015年高

2三公经费支出相关情况说明

(1)团区委无因公出国(境)费

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车运行维护费0.56万元。主要用于车辆维修和车辆保险费用支出2016团区委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待团中央和农村青年记者来东港调研采访共计接待2批次,15人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,团区委机关运行经费支出5.69万元,比2015年增长2.20万元,增长62.99%原因是2016年共青团活动增多,维持活动所需运行经费相继增多

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆0

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

团区委在制定2016年度预算计划时,制定了预算绩效管理制度,对项目支出预算实行了绩效目标管理。项目收入共10.92万元,其中上年结转结余0.42万元,本年财政拨款收入10.5万元。本年财政拨款收入中,7.5万元为团代会专项经费。另外3万元为基层团组织建设、少工委工作及预防青少年违法犯罪工作。重点为基础团组织建设,通过组织基层团的活动,来增强团组织建设,年初预算为24万元,目标是打造3个基层团建点,规范20所中学团员发展,组织不少于6次全区性团的活动。根据自我评价结果,该目标基本完成。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入:指由级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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