2016年度海洋与渔业局部门决算

发布时间:2017年08月29日 来源:

  

2016年度

海洋与渔业局

部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

三、机构设置情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和省、市有关海洋与渔业的方针政策和法律法规,拟定全区海洋与渔业的政策、规定,并监督实施。

(二)编制并组织实施全区海洋开发与渔业发展规划、计划和海洋功能区划、海域使用及科技进步措施。

(三)监督管理全区的海岸带、海岛等管辖海域的使用;负责海域使用许可制度和海域有偿使用制度的实施和监督,统一审批、核发海域使用许可证,按规定统一征收海域使用金;承担组织全区海域勘界;会同有关部门审批海上人工构造设施和重大涉海工程项目,上级另有规定除外。

(四)负责海洋和渔业水域生态环境保护工作。组织拟定全区海洋环境保护、整治规划、标准和规范,负责对渔港水域内非军事船舶和渔港水域外渔业船舶污染海洋环境以及对渔业机动船舶污染实施监督管理;组织海洋环境调查、监视和评价,会同有关部门查处海洋和内陆渔业水域污染事件;监督海洋生物多样性和水生野生动物保护,协助市主管部门监督管理海洋自然保护区和特别保护区。

(五)组织海洋与渔业经济、资源、环境调查。指导海洋防灾减灾工作;发布渔情预报;依法对在海域内开采活动及企业应履行的法律义务进行监督检查,对违反有关法律法规的行为给予行政处罚。

(六)负责全区渔业产业结构与布局调整。对全区的渔业水域利用进行规划,组织实施海洋农牧化建设工程,确定可以用于养殖业的水域、滩涂,按法规管理权限核发水域、滩涂养殖使用证;分解下达全区的内水和近海捕捞限额总量,对捕捞限额制度实施情况进行监督检查;指导管理全区海洋渔业开发、水产品加工、流通。实施国家、省、市授权的水产品质量监督管理。

(七)依法管理全区渔业资源增殖和水产种质资源。组织审批全区用于经营的水产苗种生产和良种场的审定,按法规管理权限核发水产苗种生产许可证。依法开展本辖区内的水生动物防疫检疫工作。

(八)负责渔政管理、渔港管理、渔船检验、渔业通讯和渔业安全工作。管理保护渔业资源,监督实施渔业捕捞许可制度和休渔期制度;维护渔业生产秩序;负责渔业抢险救助、渔业安全和渔业无线电通信、职务船员培训发证、重大渔事纠纷和事故的调查处理工作。

(九)负责水生野生动物的防疫和水产养殖病害防治工作,推行标准化生产工作,参与渔用药物和饲料的监督管理。

(十)负责全区渔业执法队伍,依法在全区渔港和管辖水域实施巡查监视、监督管理,查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益。

(十一)负责全区海洋与渔业科技和渔业技术推广工作,会同有关部门编制全区海洋与渔业科技发展规划、计划,组织重大科研项目的攻关及成果应用推广;组织、指导海洋与渔业人才培养、教育工作。

(十二)负责海洋与渔业对外经济技术交流和合作,监督执行国际渔业公约和双边、多边渔业协定,协调处理海洋与渔业纠纷事件。

(十三)负责海洋与渔业的基本建设、统计、财务、信息、资料、宣传和档案管理工作;负责海洋与渔业行政应诉、复议、行政执法管理及监督检查;负责所属单位的计划、人事、审计、协调服务等工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东港区海洋与渔业局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入东港区海洋与渔业局2016年部门决算编制范围的预算单位共2个,包括:

1、东港区海洋与渔业局本级

2、东港区渔业技术推广站。

三、机构设置情况

海洋与渔业局机关内3个职能科室,所属二级事业单位1个具体机构设置情况为:

1、办公室

组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、政务信息、保密、信访、档案、督查、宣传、接待、后勤、保卫、计划生育、社会治安综合治理工作;负责重要会议组织和综合性文稿起草工作;负责海洋与渔业应急管理工作;负责海洋与渔业重大问题的调研工作;组织拟订海洋与渔业发展的政策;承担海洋与渔业行政执法监督、行政复议、行政应诉工作;组织海洋与渔业普法宣传、执法人员培训及执法证件核发工作。

负责局机关和直属单位人事、劳资管理;负责全区海洋与渔业工程系列专业技术职务职称推荐、评定和聘任工作。拟订海洋与渔业发展规划;负责海洋与渔业项目的立项审核、申报及项目管理工作。组织编制部门预决算,监督管理预算执行;负责局机关财务、国有资产管理和公务用品政府采购工作;负责指导、监督局直属单位财务、国有资产管理和内部审计工作;负责招商引资工作。

2、海域与海岛管理科

负责海洋事务的综合管理和协调,组织开展海洋资源调查,编制海洋总体使用规划、年度计划和海岸带及重要海区综合利用区划,制定海洋功能区划;对全区海域使用实行统一监督管理,组织实施海域使用证制度和海域有偿使用制度组织实施海域界线的勘定和管理工作承担无居民海岛的开发、建设、保护与管理工作。

负责海洋生态环境保护工作,会同有关部门规划和管理海洋自然保护区、海洋特别保护区和海洋清废区;组织实施海洋环境调查和环境污染检测、监视,开展防治海洋石油勘探开发和海洋清废污染损害的环境保护工作承担驻区行政审批大厅海洋与渔业局窗口服务工作。

3、渔业科(挂行政服务科牌子)

编制全区渔业养殖、增殖和苗种生产发展规划并组织实施指导渔业捕捞生产拟订渔业产业化和渔民专业合作组织发展的政策措施负责水产种质资源管理指导水产原良种场建设组织实施养殖证和渔业苗种生产许可证制度组织开展水生动物防疫检疫和水生动植物病害防控工作拟订并组织实施全区海洋与渔业科技发展规划组织实施海洋与渔业领域的高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广指导全区远洋渔业开发与管理工作负责本部门行政审批事项的办理、协调工作,组织、协调、指导本部门管理单位承担的审批项目的办理工作。

拟订促进水产品加工业发展的规划、政策并组织实施指导水产品流通和对外经贸工作指导海洋与渔业技术标准和规范工作组织实施水产品质量标准和技术规范承担水产品质量安全监督管理工作负责无公害水产品管理的有关工作指导水产品品牌培育和质检体系建设指导渔业节能减排工作。

4、渔业技术推广站

按照国家、省、市渔技推广的有关政策和法规,制定切合实际的渔业新技术的试验、示范推广计划,并组织实施。负责选定渔业新技术、新品种试验、示范推广的区域,精心组织,加大宣传、推广力度。负责组织渔业重点科研项目的论证、管理、科研成果的坚定、技术攻关、关键技术的开发推广工作。负责组织开展适合全区实际的渔业技术的培训、科技咨询服务工作。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                           单位:万元

    

支     出

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

5,908.81

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

53.73

六、科学技术支出

35

 

7

七、文化教育与传媒支出

36

 

8

八、社会保障和就业支出

37

7.92

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

 

12

十二、农林水支出

41

497.02

13

十三、交通运输支出

42

5.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

 

18

十八、国土海洋气象等支出 

47

233.85

19

十九、住房保障支出

48

 

20

二十、粮油物资储备支出

49

 

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

5962.54

本年支出合计

54

743.79

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

3119.46

年末结转和结余

56

8338.22

28

57

合计

29

9082.00

合计

58

9082.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

  

5,962.54

5,908.81

53.73

208

社会保障和就业支出

7.92

7.92

20805

行政事业单位离退休

7.92

7.92

2080502

  事业单位离退休

7.92

7.92

 

 

 

 

213

农林水支出

5,849.12

5,795.39

 

 

 

 

53.73

21301

农业

5,842.92

5,789.19

 

 

 

 

53.73

2130101

  行政运行

205.02

205.02

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

15.64

15.64

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

30.00

30.00

 

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

200.00

200.00

 

 

 

 

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

5,338.53

5,338.53

2130199

  其他农业支出

53.73

53.73

21308

普惠金融发展支出

6.20

6.20

2130803

  农业保险保费补贴

6.20

6.20

220

国土海洋气象等支出

105.50

105.50

22002

海洋管理事务

105.50

105.50

2200218

  海岛和海域保护

105.50

105.50

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

743.79

200.58

543.20

208

社会保障和就业支出

7.92

7.92

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.92

7.92

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

7.92

7.92

 

 

 

213

农林水支出

497.02

192.66

304.36

 

 

 

21301

农业

497.02

192.66

304.36

 

 

 

2130101

  行政运行

192.66

192.66

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

7.79

7.79

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

27.60

27.60

2130135

  农业资源保护修复与利用

240.00

240.00

2130199

  其他农业支出

28.96

28.96

214

交通运输支出

5.00

5.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

5.00

5.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

5.00

5.00

220

国土海洋气象等支出

233.85

233.85

22002

海洋管理事务

233.85

233.85

2200218

  海岛和海域保护

233.85

233.85

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

5,908.81

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

7.92

7.92

 

八、农林水支出

468.06

468.06

九、交通运输支出

5.00

5.00

十、国土海洋气象等支出

233.85

233.85

本年收入合计

9

5,908.81

本年支出合计

23

714.83

714.83

 

年初财政拨款结转和结余

10

3,119.46

年末财政拨款结转和结余

24

8,313.45

8,313.45

 

   一般公共预算财政拨款

11

3,119.46

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

9,028.27

合计

28

9,028.27

9,028.27

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

714.83

200.58

514.25

208

社会保障和就业支出

7.92

7.92

20805

行政事业单位离退休

7.92

7.92

2080502

  事业单位离退休

7.92

7.92

213

农林水支出

468.06

192.66

275.40

21301

农业

468.06

192.66

275.40

2130101

  行政运行

192.66

192.66

2130102

  一般行政管理事务

7.79

7.79

2130106

  科技转化与推广服务

27.60

27.60

2130135

  农业资源保护修复与利用

240.00

240.00

214

交通运输支出

5.00

5.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

5.00

5.00

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

5.00

5.00

220

国土海洋气象等支出

233.85

233.85

22002

海洋管理事务

233.85

233.85

2200218

  海岛和海域保护

233.85

233.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

163.33

302

商品和服务支出

24.72

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

64.98

30201

  办公费

1.56

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

98.35

30202

  印刷费

0.35

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.28

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

4.68

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

12.53 

30211

  差旅费

1.53

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

0.18 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.42 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

12.53 

30216

  培训费

1.30

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.30

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

5.37

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

7.74

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

175.86 

公用经费合计

24.72 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:东港区海洋与渔业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开08

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.10

0.00

5.60

0.00

5.60

1.50

5.67

0.00

5.37

0.00

5.37

0.30

 注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计9,082.00万元,支出总计9,082.00万元。与2015年相比,收、支总计各增加5239.43万元,增长136.35%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入5,962.54万元,其中:财政拨款收入5,908.81万元,占99.10%;其他收入53.73万元,占0.90%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出743.79万元,其中:基本支出200.58万元,占26.97 %;项目支出543.20万元,占73.03%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计9,028.27万元,其中:一般公共预算财政拨款5,908.81万元,占65.45%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余3,119.46万元,占34.55%。

2016年度财政拨款支出决算总计9,028.27万元,其中:社会保障和就业支出(类)7.92万元,占0.09%;农林水支出(类)468.06万元,占5.18%;交通运输支出(类)5.00万元,占0.06%;国土海洋气象等支出(类)233.85万元,占2.59%;年末财政拨款结转和结余8,313.45万元,占92.08%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为714.83万元,占本年支出合计的96.11%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长275.93万元,增长62.87%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.68万元,支出决算为714.83万元,完成年初预算的237.74%。决算数大于预算数的主要原因一是使用以前年度结转的财政拨款资金安排支出;二是年中追加财政专项预算安排支出;三是年中上级拨项目资金安排支出。其中:

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要反映用于自收自支事业单位退休人员改革性补贴和取暖补贴支出。年初预算为0万元,支出决算为7.92万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加自收自支事业单位退休人员改革性补贴和取暖补贴资金并予以支出

2农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。主要反映用于保障行政机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、会议费、差旅费等日常共用经费支出年初预算为224.89万元,支出决算为192.66万元,完成年初预算的85.67 %。决算数小于预算数主要原因是一是厉行勤俭节约,严格控制开支;二是机构合并后渔业支出减少

3农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于渔政等执法工作经费和燃油补贴工作经费等支出。年初预算为69.59万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的11.19%。决算数小于预算数主要原因一是海监执法船质保金未付;二是2016年执法船未坞修

4农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。主要反映用于基层渔技推广体系改革与建设项目支出。年初预算为0万元,支出决算为27.6万元。决算数大于预算数主要原因是年中上级拨基层渔技推广体系改革与建设项目资金安排支出

5农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。主要反映用于日照国美人工鱼礁项目和日照国美海洋牧场项目支出。年初预算为0万元,支出决算为240万元。决算数大于预算数主要原因是一是使用以前年度结转的日照国美人工鱼礁项目资金安排支出;二是年中上级拨日照国美海洋牧场项目资金安排支出

6交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。主要反映用于渔用燃油补贴工作经费支出。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加财政专项预算燃油补贴工作经费安排支出

7国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)归口管理的海岛和海域保护(项)。主要反映用于县级海域动态监管项目、现代渔业扶持项目、市级休闲渔业示范园区项目及市级海域使用金返还项目支出。年初预算为0万元,支出决算为233.85万元。决算数大于预算数主要原因是一是使用以前年度结转的财政拨款资金安排支出;二是年中上级拨项目资金安排支出

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算200.58万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费175.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、生活补助等。

公用经费24.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

东港区海洋与渔业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

东港区海洋与渔业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.67万元(含东港区海洋与渔业局机关及东港区渔业技术推广站1个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费5.37万元,公务接待费   0.30万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.43万元,主要原因是严格执行八项规定,减少公务接待次数及车辆使用率。其中:因公出国(境)费与2016年预算持平、公务用车购置及运行费减少0.23万元、公务接待费减少1.2万元。因公出国(境)费与预算持平无增减变化,公务用车购置及运行费减少主要原因是严格执行八项规定,减少车辆使用频率。公务接待费减少的主要原因是1、严格执行八项规定,减少公务接待次数,2、机构合并后渔业局公务接待次数减少

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费   5.37万元。主要用于车辆保险及维修保养费。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于水产品质量安全抽检接待等,共计接待3批次,48人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,东港区海洋与渔业局局机关运行经费支出24.72万元,比2015年增长4.13万元,增长20.06%,增长的主要原因是为做好服务群众工作,2016年加大了渔民培训力度和党群直通、入户指导力度,培训费和交通费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额49.87万元,其中:政府采购货物金额43.75万元、政府采购工程金额1.06万元、政府采购服务金额5.06万元。授予中小企业合同金额49.87万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.17万元,占政府采购总额的2.35%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆4辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

 四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,东港区海洋与渔业局对2016年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,符合部门职责和相关管理规定,绩效目标设置合理,严格按各项管理制度执行,业务工作有序开展,年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   

  


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