东港区住房和城乡规划建设局2016部门决算公开

发布时间:2017年08月29日 来源:东港区住建局

  2016年日照市东港区住房和城乡规划建设局部门决算


   

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、机构设置情况

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

   一、主要职能

   主要职责

  (一)贯彻执行国家、省、市、区有关建设工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟定全区建设工作发展规划及政策并组织实施。

  (二)负责城市规划区及规划控制区以外的所辖乡镇规划建设管理工作。依法组织编制和审查报批全区城镇体系规划、沿路建设规划;负责全区小城镇、村庄规划的审查工作,并依法进行规划管理和监督检查;参与编制国土规划、区域规划和重大建设项目的选址;拟定村镇建设政策并指导实施;负责农村住房建设与危房改造工作;指导村镇人居环境的改善工作;指导推进全区城镇化工作;负责城镇维护建设资金的筹集、使用和监督管理,指导城镇综合开发、旧城改造等工作;负责全区风景名胜区的规划建设工作;负责管理建制镇、集镇规划区范围内地下水的开发利用和节约用水及有关配套工作;指导城乡环境综合整治、城市防洪排涝工作;负责规范村镇规划建设管理秩序;负责城乡建设相关行政执法工作;管理全区城建档案工作。

  (三)负责全区基本建设、重点工程项目报建和实施阶段的管理工作;参与大中型项目可行性研究等工程建设前期工作,会同有关部门研究编制年度重点工程项目计划;综合管理全区城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

  (四)负责全区建筑业和建筑市场、建筑装饰市场的管理工作;负责全区建筑安装施工、装饰装修、勘察设计、规划设计、市政公用、房地产、工程监理、工程咨询、工程招标代理等建设行业企业的审查、审批、上报及资质审定工作;负责监督管理全区建筑市场,规范市场各方主体行为;监督管理全区建筑工程质量及建筑施工安全工作,负责境外企业进入我区承包工程的管理工作,组织建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作;指导建设工程勘察设计、建筑施工招投标等活动;指导全区建设工程合同管理,参与合同纠纷仲裁;负责全区建筑行业劳保费用的统筹管理工作。

  (五)组织执行工程建设实施阶段的国家(省)标准、全国(省)统一定额和行业标准定额;负责全区工程建设标准造价管理工作;参与拟定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标和工程建设标准造价的管理制度,并会同有关部门监督执行。

  (六)负责推进建设领域节能减排工作;会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施,参与组织实施建筑节能项目;拟定建设行业科技发展规划和政策措施。

  (七)负责全区房地产行业管理工作;负责城市规划区以外的房地产开发经营、房屋权属登记、房地产交易、房地产估价、房屋租赁、危房鉴定、房屋拆迁等工作。

  (八)指导推进全区住房制度改革工作。

  (九)开展住房和城乡规划建设方面的交流与合作。

  (十)承办区委、区政府交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

  决算包括:日照市东港区住房和城乡规划建设局本级决算。

  纳入日照市东港区住房和城乡规划建设局2016年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

  1、日照市东港区住房和城乡规划建设局本级

   三、机构设置情况

  内设科室3个,具体机构设置情况为:

  (一)办公室(挂行政服务科牌子):

  负责编制全区住房和城乡规划建设发展战略、中长期规划和年度计划;协助局领导组织协调机关日常工作,负责文秘、档案、信息、调研、信访、提案、建议、督办、保密、政工、劳资、财务审计及会议组织等工作;负责局机关事务工作;负责有关政策的调研、拟定,组织起草建设行业地方性规章,综合管理建设行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作;负责局机关及所属单位社会治安综合治理工作;负责局机关及所属单位知识分子和离退休人员工作;负责建设系统财务编制统计、机关财务和资产管理工作;指导建设系统的法制建设、法制宣传和教育工作;指导直属单位的财务管理,监督管理直属单位的国有资产;指导建设系统党群、精神文明建设、行业作风建设和计划生育工作;协助有关部门组织全区建设系统专业技术职务的推荐、评审、聘任等工作,会同有关部门组织建筑业专业技术人员执业资格考试的资格审核报批工作;负责局机关及所属事业单位机构编制工作;负责招商引资政策的宣传、解释工作,制定相应的配套政策规定;负责行政审批事项办理;负责招商引资项目的督促、调度、汇总、协调、上报等工作。

  (二)规划建设科:

  拟定城镇建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、体改方案和有关政策及全区建制镇、集镇、村庄建设的有关政策,制定全区村镇建设的中长期发展规划、短期计划;负责组织、指导全区城镇体系规划、沿路建设规划、城镇村庄总体规划及详细规划的编制、报批、评审论证工作,并监督实施;会同有关部门审查报批有关专业规划,参与编制国土规划、区域规划和重大建设项目的选址;负责建制镇、集镇、村庄规划区、公路两侧200范围内一书三证(建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证)的核发工作;指导管理全区勘察测绘、设计工作;按市区划管权限,管理全区城镇燃气、市政设施、园林绿化、城市防汛、城乡环境综合整治等工作;参与指导各类建设专业规划的编制和实施;组织村镇建设试点;指导推进城镇化工作;负责农村住房建设和危房改造工作;负责村镇建设统计、档案管理工作;负责全区风景名胜区规划建设工作;指导全区房地产开发经营、房屋权属登记、房地产交易、房地产估价、房屋租赁、危房鉴定、房屋拆迁、住房制度改革等工作;负责全区城乡建设监察管理工作;负责管理建制镇、集镇规划区范围内地下水的开发利用和节约用水及有关配套工作;负责管理全区基本建设、重点工程项目报建和实施阶段的工作。

  (三)建筑工程科:

  拟定全区建筑业发展的中长期规划、短期计划及促进建筑业发展的有关政策;负责工程项目报建、招投标、开工报告、安全、定额等管理工作,组织工程项目竣工验收,指导工程质量监督、检测工作;负责工程监理、建筑企业行业管理工作;负责全区建筑业和建筑市场、建筑装饰市场的管理及建设行业企业的审查、审批、上报及资质审定工作;负责推进建设领域节能减排工作;指导全区建设工程合同管理,参与合同纠纷仲裁;负责建筑业统计工作;负责全区建筑行业劳保费用的统筹管理工作;负责全区建筑、装饰装修企业的职工培训工作;指导全区工业与民用建筑的抗震设防工作。

  第二部分

  2016年度部门决算表

  收入支出决算总表

                                                                        公开01

                                              单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

9589.64

一、一般公共服务支出

29

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6

120

六、科学技术支出

34

 

7

七、文化体育与传媒支出

35

 

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

10

十、节能环保支出

38

520

11

十一、城乡社区支出

39

1429.80

 

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

43.86

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出 

45

 

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

6300

 

20

二十、粮油物资储备支出

48

 

21

二十一、其他支出

49

82.78

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

9709.64

本年支出合计

52

8376.44

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

上年结转和结余

26

1089.20

年末结转和结余

54

2422.40

27

55

合计

28

10798.84

合计

56

10798.84

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

  

  收入决算表

                                                                      公开02

                                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

9709.64

9709.64

0.00

0.00

0.00

0.00

120

211

节能环保支出

1410

1410

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1400

1400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1400

1400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1489.35

1489.35

0.00

0.00

0.00

0.00

1200000

0.00

21201

城乡社区管理事务

436.28

436.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

436.28

436.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

20

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

82.07

82.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

82.07

82.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

831

831

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

831

831

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

85.5

85.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

85.5

85.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

85.5

85.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6642.01

6642.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6642.01

6642.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

6300

6300

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

342.01

342.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

82.78

82.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

82.78

82.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

   其他支出

8278 

8278 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


  支出决算表

                                                                                    公开03

                                                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

8376.44

339.45

8036.99

0 

0

0

211

节能环保支出

520 

0 

520 

0 

0 

0 

21101

环境保护管理事务

10 

0 

10 

0 

0 

0 

2110199

其他环境保护管理事务支出

10 

0 

10 

0 

0 

0 

21103

污染防治

510 

0 

510 

0 

0 

0 

2110302

水体

510 

0 

510 

0 

0 

0 

212

城乡社区支出

1429.80 

256.67 

1173.13 

0 

0 

0 

21201

城乡社区管理事务

397.21 

256.67 

140.54 

0 

0 

0 

2120101

行政运行

380.88 

240.34 

140.54 

0 

0 

0 

2120104

城管执法

2.8

2.8

0

0 

0 

0 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

13.53

13.53

0

0 

0 

0 

21202

城乡社区规划与管理

129

0

129

0 

0 

0 

2120201

城乡社区规划与管理

129

0

129

0 

0 

0 

21205

城乡社区环境卫生

20

0

20

0 

0 

0 

2120501

城乡社区环境卫生

20

0

20

0 

0 

0 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

52.59

0

52.59

0 

0 

0 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

52.59

0

52.59

0 

0 

0 

21299

其他城乡社区支出

831

0

831

0 

0 

0 

2129999

其他城乡社区支出

831

0

831

0 

0 

0 

215

资源勘探信息等支出

43.86

0

43.86

0 

0 

0 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

43.86

0

43.86

0 

0 

0 

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

43.86

0

43.86

0 

0 

0 

221

住房保障支出

6300

0

6300

0 

0 

0 

22101

保障性安居工程支出

6300

0

6300

0 

0

0 

22103

棚户区改造

6300

0

6300

0 

0

0

229

其他支出

82.78

82.78

0

0 

0

0

22999

其他支出

82.78

82.78

0

0

0

0

2299901

其他支出

82.78

82.78

0

0

0

0

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

9422.07 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

167.57 

二、外交支出

16

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

  

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

  

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

 

 

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

23

 

10

十、节能环保支出

24

520 

520

 

11

十一、城乡社区支出

25

1309.80 

1257.21 

 52.59

12

十二、农林水支出

26

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

27

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

28

43.86 

 

 43.86

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出 

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

6300

 6300

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

82.78

 82.78

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

9589.64 

本年支出合计

8256.44 

8159.99

96.45

年初财政拨款结转和结余

1089.20 

年末财政拨款结转和结余

2422.40

1996.05

426.35

一般公共预算财政拨款

733.97 

政府性基金预算财政拨款

355.23 

总计

10678.84

总计

10678.84

10156.04

522.80

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

8159.99

339.45

7820.54

211

节能环保支出

 520

0.00 

 520

21101

环境保护管理事务

 10

0.00 

 10

2110199

其他环境保护管理事务支出

10 

0.00 

10 

21103

污染防治

510 

0.00 

510 

2110302

水体

510 

0.00 

510

212

城乡社区支出

1257.21 

256.67 

1000.54 

21201

城乡社区管理事务

397.21 

256.67 

140.54 

2120101

行政运行

380.88 

240.34 

140.54

2120104

城管执法

2.8

2.8

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

13.53

13.531

0.00

21202

城乡社区规划与管理

9

0.00

9

2120201

城乡社区规划与管理

9

0.00

9

21205

城乡社区环境卫生

20

0.00

20

2120501

城乡社区环境卫生

20

0.00

20

21299

其他城乡社区支出

831

0.00

831

2129999

其他城乡社区支出

831

0.00

831

221

住房保障支出

6300

0.00

6300

22101

保障性安居工程支出

6300

0.00

6300

2210103

棚户区改造

6300

0.00

6300

229

其他支出

82.78

82.78

0.00

22999

其他支出

82.78

82.78

0.00

2299901

其他支出

82.78

82.78

0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

276 

302

商品和服务支出

36.94 

310

其他资本性支出

5.09 

30101

基本工资

164.84 

30201

办公费

9.55 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

111.16 

30202

印刷费

2.25 

31002

办公设备购置

3.80 

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

1.68 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

4.47 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

21.43 

30211

差旅费

0.87 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修()

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

1.29 

30304

抚恤金

13.98 

30215

会议费

0.19 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

7.45 

30216

培训费

0.12 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.83 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

5.12 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

2.88 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

5.07 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

3.47 

39906

赠与

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30299

其他商品和服务支出

0.44 

 

 

 

人员经费合计

297.43 

公用经费合计

42.03

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                      公开07

                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

355.23

167.57

96.45 

96.45 

426.35

 212

城乡社区支出

110.84

82.07

52.59 

 

52.59 

140.32 

52.59 

 21213

城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出

110.84

82.07

52.59 

 

52.59 

140.32 

52.59 

 2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

11.084

82.07

52.59 

 

52.59 

140.32 

52.59 

 215

资源勘探信息等支出

244.39

85.5

43.86

 

43.86

286.03 

43.86

 21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

244.39

85.5

43.86 

 

43.86 

286.03 

43.86 

 2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

244.39

85.5

43.86 

 

43.86 

286.03 

43.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开08

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.6

8.4

8.4

1.2

5.89

5.06

5.06

0.83

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  第三部分

  2016年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计9709.64万元,支出总计8376.44万元。与2015年相比,收入增加7236.09 万元,增长292.53%,支出增加5902.89 万元,增长238.64%

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入9709.64万元,其中:财政拨款收入9589.64万元,占98.76%;其他收入120万元,占1.24%

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出8376.44万元,其中:基本支出339.45万元,占4.1%;项目支出8036.99万元,占95.9%

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入决算总计10678.84万元,其中:一般公共预算财政拨款9422.07万元,占 88.22%;政府性基金预算财政拨款167.57万元,占1.58%;年初财政拨款结转和结余1089.20万元,占10.2%

  2016年度财政拨款支出决算总计10678.84万元,其中:一般公共服务(类)支出8160万元,占76.42%;政府性基金支出96.45,占0.9%;年末财政拨款结转和结余2422.40万元占22.68%

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为8160万元,占本年支出合计的98.83%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长6993.78万元,增长599.69%

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.01万元,支出决算为8159.99万元,完成年初预算的2039.94%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出专项资金6300万元在年初预算内没有体现,致使预算数大大小于年终决算数。表五

  1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)、项城管执法(项)、其他城乡社区管理实务支出(项);。主要反映用于基本支出,基本支出年初预算为400.01万元,支出决算为256.67万元,完成年初预算的84.86%(与第二项支出共计比例数)。决算数小于预算数主要原因是有部分款项在2016年度内没有拨付完成。

  2)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),主要反映用于事业人员改革经费,支出决算为82.78万元,此项费用决算纳入基本支出,年初无预算。

  3)社会保障和就业(类)主要反映用于住房保障支出。年初无预算,支出决算为6300万元。决算数大于预算数主要原因是此项支出不在年初预算内。

  4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)、污染防治(款)水体(项),主要反映用于环境保护、污染防治支出。此项支出无年初预算,支出决算为520万元。决算数大于于预算数主要原因是此项支出无年初预算。

  5)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),主要反映用于老旧小区整改支出。此项支出无年初预算,支出决算为810万元。决算数大于于预算数主要原因是此项支出无年初预算。

  6)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),主要反映用于垃圾填埋支出,此项支出无年初预算,支出决算为20万元。决算数大于于预算数主要原因是此项支出无年初预算。

  7)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),主要反映用于城乡规划支出,此项支出无年初预算,支出决算为9万元。决算数大于于预算数主要原因是此项支出无年初预算。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算339.45万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费297.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费42.02万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余355.23万元,本年收入167.57万元,本年支出96.45万元,年末结转和结余426.35万元。支出具体情况如下:

  1、城乡社区支出和资源勘探信息等支出。主要反映用于城乡社区支出;资源勘探信息等支出。年初预算为164.07万元,支出决算为96.45万元,完成年初预算的58.78%。决算数小于年初预算数主要原因是资源勘探信息等支出为预算数值, 2016年此项实际支出与预计数值偏差较大。

  (八)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

  1三公经费支出情况及增减变动原因

  住建局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费决算数为9.6万元,其中:公务用车购置及运行维护费8.4万元,公务接待费1.2万元。

  2016三公经费决算比年初预算数减少3.7万元,主要原因是部分车辆维修等费用在2016年度支出未进入2016年度决算数据。其中:公务用车购置及运行费减少3.34万元、公务接待费减少0.37万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是部分车辆维修等费用在2017年度支出未进入2016年度决算数据。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定政策,严格执行公务接待费报销制度。

  2三公经费支出相关情况说明

  1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位,因公出国()团组 0 个, 累计 0 人次。

  2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车辆;公务用车运行维护费5.06万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2016   等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

  3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0.83万元。主要用于公务招待,共计接待10 批次, 81人次,其中外事接待0 批次,  0 人次。国(境)外接待费  0 万元。共计接待批次,  0 人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(不含工资)

  2016年度,住建局机关运行经费支出42.03万元,比2015年减少115.50万元,减少34.02%,减少的原因为(304)对企事业单位的补贴 (30401) 企业政策行补贴在2016年未有此项支出。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购金额10.14万元,其中:政府采购货物金额5.36万元、政府采购服务金额4.78万元。授予中小企业合同金额10.14万元,占政府采购总额的100%

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年底,本部门共有车辆  3 辆,其中,公务用车   2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  近年来,我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效,加强预算绩效管理,根据东港区财政局关于2016年预算绩效管理工作的情况说明,现将我单位的2016年的绩效管理工作总结如下:

  一、指导思想

  坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照党中央、国务院关于加快推行政府绩效管理制度,围绕推进服务政府、责任政府、法治政府和廉洁政府建设,以改善行政管理、提高行政效能、增强政府执行力和公信力为核心,以落实责任为主线,以作风整顿为载体,深入推进绩效管理实践,抢抓机遇、加快发展,改进作风、注重实效,不断提升城市建设水平,跨越发展营造良好的发展环境做贡献。

  二、 年度预算管理工作整体开展情况

  2016年,我单位以绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效,一是抓好绩效目标编制,二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告,四是强化评价结果应用组织绩效自评和绩效跟踪工作,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

  三、预算项目支出情况

  (一)、增加镇驻地防汛基础配套工程资金投入,优先安排水毁水利工程的修复和病险工程的除险加固,有力地支持防汛抗洪工作。2016年城市防汛专项资金40万元,其中拨付给河山镇5万元,陈疃镇20万元,东港区市政工程管理处15万元。通过注入防汛资金,可以改善居民居住状况,提高环境质量,为居民创造良好的生活环境。

  (二)、精心组织强势推进,全区农村环境综合整治工作取得明显成效。各镇按照年初制定的目标任务,精心规划,分类实施,深入推进村庄环境综合整治工作,综合整治资金投入40万元,其中拨付后村5万元,南湖10万元,西湖15万元,三庄10万元。区住建局成立农村环境综合整治专门督查考核班子,采取周督查、旬通报、月总结的方式,加强监督检查,努力提高工作时效性,确保全面完成农村环境综合整治目标任务。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:单位开展活动取得的收入……等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位开展活动取得的收入……等。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、三公经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务