2016年度东港区林业局部门决算

发布时间:2017年08月29日     来源:     字体:      浏览次数:

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2016年度

东港区林业局

部门决算

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 三、机构设置情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)负责全区林业及其生态建设的监督管理工作。

(二)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。

(三)承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。

(四)负责全区林业系统自然保护区的监督管理

(五)组织、协调、指导和监督全区沙化防治工作。

(六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(七)负责国有苗圃和森林公园的监督管理工作。

(八)承担推进全区林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

(九)承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任、森林公安队伍和专业森林扑火队伍建设,负责林业违法犯罪案件的监督管理。组织、协调、指导和监督全区林业有害生物的防治、森林植物检疫、林木病虫害预测预报工作,承担区森林防火与有害生物防控指挥部的日常工作。

(十)指导、建立和组织实施林业生态补偿制度;负责审核全区林业重点项目;监管全区林业资金的使用和国有林业资产;负责全区林业统计工作。

(十一)组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作;组织、指导林业产业发展和利用外资工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东港区林业局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

纳入东港区林业局2016年部门决算编制范围的预算单位共5个,包括:

1、东港区林业局机关

2、日照市森林公安局东港分局

3、东港区林业技术推广站

4、东港区植物检疫站

5、东港区种苗站

三、机构设置情况

包括内设科室3,所属副科级行政政法单位1个,所属二级事业单位3个具体机构设置情况为:

1、办公室

组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、会务接待、安全、机要、档案、宣传、培训、信息、应急管理、保密、信访督查和综合性文稿的起草工作;指导林业生态文明建设相关工作;负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制工作;负责局机关指导直属单位的离退休人员的管理服务工作;负责局机关及直属单位的党群及党风廉政建设、行业作风建设和计划生育工作;负责机关网站及网络建设和管理。

组织拟订林业及生态建设的发展规划和年度生产指导性计划并组织实施;负责林业重点建设项目的编制、审核上报;提出区级林业投资规划建议;指导林业生态补偿制度的建立和实施;监督管理区级林业资金和国有林业资产;监督全区林业基金的管理、使用;指导林业系统财务、统计工作;指导国有森林资源资产评估;制订机关财务预算并做好财务方面的工作,负责后勤工作。

2、林政科(挂行政服务科、区集体林权制度改革办公室牌子)

起草相关规范性文件;组织开展全区森林资源调查、动态监测和统计评估,统一发布相关信息;编制全区森林采伐限额,管理、监督林木凭证采伐与运输;负责木材检查站的规划、报批与管理;组织、指导林地、林权管理,按职权划分,承办征用、占用和临时占用林地的审核、申报和审批工作;承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物经营利用及其产品出口的上报;负责国有林场设立、变更的上报;负责林木良种的申报;负责森林植物检疫等林业法律法规设立的其它申报、审核和审批事项;监督、协调林业行政执法;承担林业行政应诉、行政复议相关工作;承办林业规划设计资质认证管理相关工作;指导全区林政管理队伍建设。负责本部门行政审批事项的办理、协调工作,组织、协调、指导本部门管理单位承担的审批项目的办理工作。

负责拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导建立森林资源资产评估制度和评估师制度;承担林权抵押贷款、森林保险等相关工作;承担区集体林权制度改革工作领导小组的具体工作。

3、科技与产业发展科

拟订林业科技和产业发展规划、政策并组织实施;组织、指导林产品质量监督工作;组织、指导开展林业科学研究、技术创新、开发与推广工作;承办林业科技项目的组织指导和申报工作;组织、指导林业系统的科技培训工作,指导全区林业科技队伍建设;承办林业对外经济技术交流与合作、林业国际合作与交流项目、境外森林资源开发与合作的有关工作;负责林业引进国外智力、利用外资项目及其实施与监督管理;抓好林业产业发展和林业专业合作组织建设。

4、市森林公安局东港区分局(市公安局东港分局森林警察大队)。负责全区森林公安工作的指导、协调和森林公安队伍的建设管理,负责林业违法犯罪案件的组织查处和监督管理,协调和指导全区森林防火工作及防火设施的建设管理。

    5、区林业技术推广站

    推广先进林业技术,促进林业发展。推广先进林业生产技术和林木新品种,指导全区防护林、丰产林、经济林、农田林网及工程项目林的种植等。

    6、区植物检疫站

在林业种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫;监督指导有关部门建立无检疫性有害生物的种子、苗木繁育、生产基地;在当地车站、港口、仓库、检查站和森林植物及其产品的生产、经营、存放等场所,依照规定实施现场检疫或者复检、查验植物检疫证书和进行疫情监测调查,签发省内植物检疫证书; 依法监督有关单位或者个人进行消毒处理、除害处理、隔离试种;依法查阅、摘录或者复制与森检工作有关的资料,收集证据,作出行政处理或处罚决定。

    7、区种苗站

    实施《中华人民共和国种子法》等国家制定的林木种苗的法律、法规、方针、政策和标准,指导全区林木种苗建设。负责有关政策法规制定,种苗行政许可,种质资源保护,种苗基地监管,种苗执法、质量监督、良种推广、信息引导等公共服务和市场监管。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

    

支     出

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2245.04

农林水支出

30

1047.18

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

82.18

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2327.23

本年支出合计

54

1047.18

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

1057.75

年末结转和结余

56

2337.8

28

57

合计

29

3384.98

合计

58

3384.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

  

2327.23

2245.04

82.18

213

农林水支出

2327.23

2245.04

82.18

21302

林业

2320.59

2238.41

82.18

2130201

行政运行

370.13

370.13

2130202

一般行政管理事务

9.88 

9.88 

 

 

 

 

 

2130205

森林培育

1380 

1330 

 

 

 

 

50 

2130209

森林生态效益补偿

300.3 

300.3 

 

 

 

 

 

2130213

林业执法与监督

5 

5 

 

 

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

255.28 

223.1 

 

 

 

 

32.18 

21308

普惠金融发展支出

6.64 

6.64 

 

 

 

 

 

2130803

农业保险保费补贴

6.64 

6.64 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1047.18

381.04

666.13

213

农林水支出

1047.18 

381.04 

666.13 

 

 

 

21301

农业

20 

 

20 

 

 

 

2130106

科技转换与推广服务

20

20

21302

林业

1004.24

381.04

623.19

2130201

行政运行

381.04

381.04

2130202

一般行政管理事务

7.53

7.53

2130205

森林培育

140.35

140.35

2130206

林业技术推广

41.56

41.56

2130208

森林资源监测

3.08

3.08

2130209

森林生态效益补偿

163.82 

 

163.82 

 

 

 

2130234

林业防灾减灾

266.85 

 

266.85 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

9.7 

 

9.7 

 

 

 

2130803

农业保险保费补贴

9.7 

 

9.7 

 

 

 

21399

其他农林水支出

13.24 

 

13.24 

 

 

 

2139999 

其他农林水支出

13.24 

 

13.24 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2245.04 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

十二、农林水支出

22

970.98 

970.98 

 

本年收入合计

9

2245.04 

本年支出合计

23

970.98 

 970.98

 

年初财政拨款结转和结余

10

997.73 

年末财政拨款结转和结余

24

2271.80 

2271.80 

 

   一般公共预算财政拨款

11

997.73 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

3242.78 

合计

28

3242.78 

3242.78 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

970.98

381.04

589.93

213

农林水支出

970.98 

381.04 

589.93

21301

农业

20 

 

20 

2130106

科技转换与推广服务

20

20

21302

林业

928.03

381.04

546.99

2130201

行政运行

381.04

381.04

2130202

一般行政管理事务

7.53

7.53

2130205

森林培育

122.35

122.35

2130206

林业技术推广

41.56

41.56

2130208

森林资源监测

3.08

3.08

2130209

森林生态效益补偿

163.82 

 

163.82 

2130234

林业防灾减灾

208.65 

 

208.65 

21308

普惠金融发展支出

9.70 

 

9.70 

2130803

农业保险保费补贴

9.70 

 

9.70 

21399

其他农林水支出

13.24 

 

13.24 

2139999 

其他农林水支出

13.24 

 

13.24 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

324.37 

302

商品和服务支出

38.6 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

120.24 

30201

  办公费

0.67 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

170.74 

30202

  印刷费

1.30 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

6.11 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

27.16 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.27 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

7.75 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.12 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

18.08 

30211

  差旅费

0.27 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.14 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

15.09 

30216

  培训费

0.18 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.82 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

2.12 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

11.36 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

5.38 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.24 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.99 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.11 

 

 

 

人员经费合计

342.45 

公用经费合计

38.6 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016年度东港区林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开08

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.51

0.00

11.20

0.00

11.20

3.31

7.20

0.00

5.38

0.00

5.38

1.82

 注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3384.98万元,支出总计3384.98万元。与2015年相比,收、支总计各增加266.84万元,增长8.6%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入2327.23万元,其中:财政拨款收入2245.04万元,占96.5%;其他收入82.18万元,占3.5%。

2016年本年收入饼状图

(三)支出决算情况

2016年度本年支出1047.18万元,其中:基本支出381.04万元,占36.4%;项目支出666.13万元,占63.6%。

 

2016年本年支出饼状图

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计3242.78万元,其中:一般公共预算财政拨款2245.04万元,占69.2%;年初财政拨款结转和结余997.73万元,占30.8%。

2016年财政拨款收入饼状图

2016年度财政拨款支出决算总计3242.78万元,其中:农林水支出(类)970.98万元,占29.9%;年财政拨款结转和结余2271.8万元70.1%。

2016年财政拨款支出饼状图

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为970.98万元,占本年支出合计的92.7%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少308.51万元,减少24.1%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.46万元,支出决算为970.98万元,完成年初预算的173.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达项目资金及使用年初财政拨款结转和结余资金。其中:

1农林水支出(类)农业(款)林业科技与推广服务(项)。主要反映用于黑松、侧柏轻基质育苗技术推广项目的支出。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数20万元,主要原因是使用年初财政拨款结转和结余资金支出20万元

2农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。主要反映用于林业运行的基本支出。年初预算为374.59万元,支出决算为381.04万元,完成年初预算的101.72 %。决算数大于年初预算数6.45万元,主要原因一是遗属生活补助增加支出;二是因工作需要使用临时人员劳务费增加支出;三是因单位参加区机关运动会运动员服装费及参加区庆祝国庆节大型合唱比赛服装费增加支出;四是因年内公车改革支付司勤人员经济补偿费增加支出等。

3农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于育林基金支出、公益林管理、全区护林员意外伤害保险、日照市森林公安东港分局办案经费、警服购置和政府购买服务人员的经费支出等,年初预算为13.86万元,支出决算为7.53万元,完成年初预算的54.3 %。决算数于年初预算数6.33万元,主要原因公益林管理经费和办案经费年内资金未支付,按规定结转下年继续使用。

(4)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项主要反映用于林业生态修复与保护项目、森林植被恢复造林项目、森林抚育项目、造林补贴项目和植树造林项目等项目支出,年初预算为0万元,支出决算为122.35万元。决算数于年初预算数122.35万元,主要原因是年中下达林业生态修复与保护项目和2016年森林抚育两个新项目,以及2015年森林植被恢复造林项目和造林补贴等结转项目正在实施,资金按规定结转下年继续使用。

(5)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项主要反映用于核桃良种丰产栽培项目和森林生物防火林带营造技术推广示范项目支出,年初预算为0万元,支出决算为41.56万元。决算数于年初预算数41.56万元,主要原因使用年初财政拨款结转和结余资金支出41.56万元

(6)农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)。主要反映用于森林资源清查项目支出,年初预算为0万元,支出决算为3.08万元。决算数于年初预算数3.08万元,主要原因使用年初财政拨款结转和结余资金支出3.08万元

(7)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项主要反映用于发放全区护林员劳务费支出,年初预算为0万元,支出决算为163.82万元。决算数于年初预算数163.82万元,主要原因一是年中下达森林生态效益补偿项目资金,二是使用年初财政拨款结转和结余资金支出83.46万元

(8)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项主要反映用于省级森林防火引水上山项目、市级减灾救灾项目和东港区森林消防大队专项经费支出等,年初预算为161.1万元,支出决算为208.65万元,完成年初预算的129.52 %。决算数大于年初预算数47.35万元,主要原因一是年中下达市级减灾救灾项目资金,二是使用年初财政拨款结转和结余资金支出29.98万元

(9)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项主要反映用于对全区的森林保险保费补贴支出。年初预算为9.91万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的97.9%。决算数于年初预算数0.21万元,主要原因是部分公益林没有投保

(10)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。主要反映用于林水会战工作经费支出。年初预算为0万元,支出决算为13.24万元。决算数于年初预算数13.24万元,主要原因使用年初财政拨款结转和结余资金支出13.24万元

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算381.04万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费342.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费差旅费、会议费、培训费、公务接待费、务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度东港区林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

林业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.2万元(含林业局局机关及4个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费5.38万元,公务接待费1.82万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少7.31万元,主要原因是单位落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,“三公”经费支出减少。其中:因公出国(境)费2016年年初预算持平、务用车运行维护费减少5.82万元、公务接待费减少1.49万元因公出国(境)费与预算持平,无增减变化。务用车运行维护费减少的主要原因是单位落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,公务用车运行维护费用降低。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,公务接待费用降低

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位,因公出国(境)团组 0个,累计0人次。

(2公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.38万元。主要用于局机关及所属单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出。2016年林业局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年林业局公务接待费1.82万元,公务接待全部为国内公务接待,主要用于局机关及所属单位国内公务接待费用,共计接待22批次,197人次。其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,林业局机关运行经费支出38.6万元,比2015年增长8.95万元,增长30.2%,增长主要原因一是因工作需要使用临时人员劳务费增加支出;二是因单位参加区机关运动会运动员服装费及参加区庆祝国庆节大型合唱比赛服装费增加支出;三是因年内公车改革支付司勤人员经济补偿费增加支出等。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额2989.4万元,其中:政府采购货物金额9.96万元、政府采购工程金额2944.38万元、政府采购服务金额35.06万元。授予中小企业合同金额2989.4万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额40.95万元,占政府采购总额的1.36 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆9辆,其中,公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于森林防火和林业有害生物防控等专用车辆

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

按照《东港区财政支出绩效评价管理暂行办法》和《区级财政支出绩效评价实施方案》要求,我局对2016年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评,以下是我局对2016年森林保险政策性补贴项目绩效评价情况。

林业政策性保险财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

项目概况

森林保险业务是金融保险业推出的一个产品,根据森林保险合同,对被保险人在森林经营中因保险标的遭受约定的自然灾害、病虫害等保险事故所造成的财产损失,承担赔偿保险金责任的保险活动。以确保森林资源安全和促进林农增收为重点,以提高林业抵御自然灾害风险能力,构建和完善林业生产风险保障和林业金融服务体系为主线;按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则和“低费率、低保障、广覆盖”的工作思路,加快推进我区林业保险工作步伐,建立健全林业风险保障机制,为推进我区生态文明建设提供重要保障。

(二)保险内容

1、保费补贴品种:中央财政补贴公益林、商品林(仅指用材林)保险。

2、保险责任范围

(1)公益林保险。保险责任为在保险期限内,因火灾、涝灾、风灾、雹灾、冻灾、森林重大病虫害造成被保险林木死亡、流失、掩埋、主干折断或倒伏的直接经济损失。

(2)商品林保险。保险责任为在保险期限内,因火灾、涝灾、风灾、雹灾、冻灾、森林重大病虫害灾害造成的损失。

3、基本保障水平

(1)公益林。保险金额根据林木再植及管护至郁闭成林的成本确定,保险费率为0.5%,保险费4/亩,保险金额800/亩。

(2)商品林。保险金额根据林木再植及物化培育的成本确定,保险费率为0.6%,保险费6/亩,保险金额1000/亩。

(三)项目绩效目标

通过森林保险财政补贴政策的引导,提高林农参与森林保险的积极性,降低林农在森林经营过程中所承担的风险,当遭受森林火灾、林业有害生物灾害、涝灾、风灾、雹灾、冻灾等灾害等造成损失时得到一定数额的赔偿,避免因灾致贫,业增效、林农增收和农村稳定提供自然灾害风险保障

二、项目单位绩效报告情况

林业按照相关要求,在 2016年度林业政策性保险工作完成后,围绕项目绩效目标和实施情况撰写了绩效报告,包括项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、其他需要说明的问题、项目评价工作情况等六个部分

三、绩效评价工作情况

为进一步规范和加强财政支出管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益按照《东港区财政支出绩效评价管理暂行办法》和《区级财政支出绩效评价实施方案》要求,林改办对2016年度林业政策性保险财政支出进行绩效评价。绩效评价工作遵循客观公正科学规范的原则,采用定量和定性分析相结合的方法,在区林业局提报的项目绩效报告和相关资料的基础上进行绩效评价。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

农业保险充分遵循 “政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则,推动的主体是政府,依托保险公司进行市场化运作,充分尊重参保各方,尤其林农必须是自主自愿参保。有多少林农参保,就补贴多少林农。2016年我区公益林承保面积165885.84亩,占公益林总面积的94.79%;总保费663543.36元,其中中央财政补贴50%,331771.68元;省财政补贴20%,132708.67元;市区财政和个人分别承担10%,保费分别为66354.34元。公益林和商品林林权属于村居林农承担部分由集体出资承担,属于林农的由村居统一收取林农承担部分的保险费用。林农和村居集体缴费后,财政承担部分及时补贴到位。

(二)项目实施情况分析

林业政策性保险日常工作由区林业局具体负责。同时,成立由区林业局、财政局、林业保险承保公司等部门单位组成的森林受灾定损鉴定理赔工作组,负责保险项目的灾情调查、鉴定、理赔等工作。各镇街道相应的领导机构负责加强统筹协调和指导,特别是协调承保公司代收保险费、报案查勘、理赔定损、争议调解等工作。

为使林农全面了解林业政策性保险,区林业局与承保公司密切合作,积极开展宣传发动工作,通过开会、林业专业技术指导、张贴明白纸等多种形式进行宣传,公布保险政策、范围、标准、条件等,提高广大林农对林业保险的认知度。

   在保险期限内,区林业局及时与保险公司联系,查看保险进度,规范保险流程,保证承保公司按照规定公示、理赔,不发生违规现象,切实保障参保林农的利益。

(三)项目绩效情况分析

我区森林防火任务艰巨和林业有害生物灾害,每年都有不同程度的发生, 2016年全区发生森林火灾面积207.5万亩,保险赔付共计16.6万元。其中,三庄镇40亩,赔付3.2万元;西湖110亩,赔付8.8万元;后村20亩,赔付1.6万元;南湖39.5亩,赔付3.16万元。承保公司及时将赔付款拨付给受灾村集体,做到了保险约定范围内的损失应赔尽赔。森林保险保障林农的利益,减轻了林农的经济损失,业增效、林农增收和农村稳定提供自然灾害风险保障,有利于林业灾害长效处理机制的建立和完善。

五、综合评价情况及评价结论

区林业局林业政策性保险财政支出实现了预期绩效目标,取得了良好的经济效益和社会效益,根据绩效评价指标评分表得分,项目评价结果为优秀。

六、绩效评价结果应用建议

建议进一步加强林业政策性保险的宣传,将林业政策性保险财政支出绩效评价结果公开,接受社会各界对财政资金管理使用和部门行为的监督。2017年度预算安排时可予以优先考虑,根据需要适当加大资金保障力度。

七、存在的问题和建议

评价中发现部分镇街道的林业政策性保险承保比例较低,全区投保率仅为94.79%,还有将近6%的公益林面积没能投保,2017年日照水库周围新增公益林面积达到3万亩,有待纳入保险预算,商品林没有投保面积,需要做得工作还很多。建议在以后工作中配合林业保险承保公司进一步加大宣传力度,提高广大林农对政策性保险这项惠民政策的认识,更好地使林业政策性保险惠及更多林农。

东港区农业局

2016年9月13

林业政策性保险财政支出绩效评价指标体系   
                          (2016年度)                                

被评价单位:东港区林业局

评价指标

评价内容

指标
分值

评价标准

评价
得分

一级指标

二级指标

三级指标

项目决策

项目目标

目标内容

通过林业保险财政补贴政策引导林农积极参加林业保险,在生态公益林、商品林经营过程中因灾害受到损失时保障林农利益。

4

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

资金申请

申请程序

按照上级要求测算林业政策性保险保费补贴需求。

3

政策性保险保费补贴清算工作符合相关要求(3分)

3

项目管理

资金到位

到位率

到位率=实际到位/应拨资金*100%

4

根据项目实际到位资金占应拨资金的比重计算得分(4分)

4

到位实效

资金到位是否及时;若未及时到位,是否影响项目进度。

3

及时到位(3分),未及时到位但未影响项目进度(1分),未及时到位并影响项目进度,本项不得分

3

资金管理

资金使用

资金是否按照规定用于林业政策性保险保费补贴,是否存在违规行为。

4

存在超范围支出扣2分,存在截留、挪用等问题,不得分

4

财务管理

财务管理制度是否健全,是否严格按照规定执行;会计核算是否规范。

6

财务管理制度健全(2分),严格执行制度(2分),会计核算规范(2分)

6

组织实施

组织机构

成立农业政策性保险工作领导机构及农作物受灾定损鉴定理赔工作组,明确工作责任。

4

机构健全(2分),分工明确(2分)

4

实施方案

制定林业政策性保险实施方案。

3

制定项目实施方案(3分)

3

运行机制

区、镇(街道)、村责任明确,各级联合服务协调高效。

6

规范工作流程、责任划分清晰(6分)

6

宣传发动

通过开会、农业科技、专业技术指导、张贴明白纸等多种形式进行宣传。

4

多种方式开展宣传活动(4分)

4

档案管理

承保、理赔档案等基础资料和相关文件规范、完整、妥善保管。

4

档案完整规范(4分)

4

项目绩效

目标实现

保险承保率

保险承保率=承保面积/种植面积*100%

9

保险承保率达到98%,每低于1个百分点,扣1分,扣完为止

5

理赔率

理赔率=理赔金额/应赔付金额*100%

8

理赔率达到100%,每低于1个百分点,扣1分,扣完为止

8

理赔时效

及时赔付受灾林农,不得跨年度赔付。

8

及时赔付林农(8分),每有一户年度内未赔付扣1分,扣完为止

8

项目效果

经济效益

对林农在经营生态公益林和商品林过程中因受森林火灾、自然灾害、病虫害等遭受损失时给予一定数额的赔偿,降低林农损失。

10

对照绩效目标评价经济效益(10分)

10

社会效益

降低林农在生态公益林和商品林的过程中所承担的风险,避免因灾致贫,为林业增效、林农增收和农村稳定提供自然灾害风险保障。

10

对照绩效目标评价社会效益(10分)

10

农户满意度

参保农户对林业政策性保险的满意程度。

10

对照绩效目标评价农户满意度(10分)

10

总分合计

 

100

 

96

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   

  

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